00:10:00
當(dāng)前位置：財(cái)稅問(wèn)題 >
實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
老師，這個(gè)工程的成本，有一部分發(fā)票回來(lái)了，我計(jì)入了工程施工，有一部分發(fā)票還沒(méi)回來(lái)，這部分的我暫估成本，等發(fā)票回來(lái)了我怎么做分錄
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問(wèn)，隨時(shí)問(wèn)隨時(shí)答
借應(yīng)付賬款，暫估
貸工程施工，
借工程施工應(yīng)交稅費(fèi)、應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)，貸應(yīng)付賬款。
2022 12/29 17:58
郭老師 
2022 12/29 17:58
暫估的結(jié)轉(zhuǎn)了主營(yíng)業(yè)務(wù)成本嗎？我上面寫(xiě)的是沒(méi)有結(jié)轉(zhuǎn)的。
84785040 
2022 12/29 17:59
結(jié)轉(zhuǎn)成本了
郭老師
2022 12/29 18:00
借工程施工貸主營(yíng)業(yè)務(wù)成本，
借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本待工程施工。
84785040
2022 12/29 18:01
年底了，結(jié)轉(zhuǎn)成本了
84785040
2022 12/29 18:02
就是先反沖掉這部分成本，在正常做是吧
郭老師
2022 12/29 18:03
你好是的，是這么做的。
84785040
2022 12/29 18:06
老師，要是回來(lái)這個(gè)發(fā)票，還沒(méi)付款怎么做分錄
郭老師
2022 12/29 18:07
你好，那么上面寫(xiě)著掛了應(yīng)付賬款17:58，第二個(gè)分錄沒(méi)有支付，掛著應(yīng)付賬款二級(jí)科目寫(xiě)對(duì)方企業(yè)名字。
閱讀 98
描述你的問(wèn)題，直接向老師提問(wèn)
898
意見(jiàn)反饋
