問(wèn)題已解決

老師，去年有一部分成本忘記暫估了，今年發(fā)票回來(lái)了該如何處理？

84784968| 提問(wèn)時(shí)間：2020 04/19 18:07
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鐘存老師
金牌答疑老師
職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,CMA,法律職業(yè)資格
已經(jīng)結(jié)賬的，通過(guò)以前年度損益調(diào)整調(diào)整上期的成本費(fèi)用
2020 04/19 18:09
84784968
2020 04/19 18:14
我們是小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則，老師的意思是做到，借利潤(rùn)分配—未分配利潤(rùn) 貸工程施工材料費(fèi)對(duì)吧！可是沒(méi)有做暫估也可以這樣處理嗎？
鐘存老師
2020 04/19 18:16
借利潤(rùn)分配—未分配利潤(rùn) 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交所得稅 貸 工程施工材料費(fèi)
84784968
2020 04/19 18:30
老師，這樣做賬務(wù)處理會(huì)影響匯繳嗎？如果影響是了2019年的？還是2020年的呢？
鐘存老師
2020 04/19 18:30
需要看你這部分成本是計(jì)入19年收入嘛 不計(jì)入的話，就直接計(jì)入20年
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