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老師，去年做了暫估成本，今年要是票拿不回來怎么做分錄呢，拿回來或者只拿回來一部分又怎么做呢
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小企業(yè)會計準則還是企業(yè)會計準則
02/27 14:08
84785011 
02/27 14:23
小企業(yè)會計準則
王曉曉老師 
02/27 14:29
那就全部拿不回來，直接全額紅沖之前做的分錄就可以
王曉曉老師
02/27 14:30
如果部分拿回或全拿回就全額沖銷之前暫估，然后按發(fā)票金額入賬就可以了
84785011
02/27 14:39
老師之前做的借 主營業(yè)務(wù)成本 貸 應(yīng)付賬款-暫估是不是錯了
王曉曉老師
02/27 14:47
暫估不用估稅金，借:主營業(yè)務(wù)成本-暫估貸:應(yīng)付賬款-某客戶
84785011
02/27 14:57
老師，沖銷之前暫估，然后按發(fā)票金額入賬到今年嗎，。那會影響到今年的成本嗎
王曉曉老師
02/27 15:01
會影響今年，但影響的就是個差額，小企業(yè)會計準則是未來適用法，就會影響當年。如果是企業(yè)會計準則，就不會影響當年
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