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老師去年暫估的成本，今年怎么做分錄，成本票也回來了
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你好，當時但估的分錄怎么做的？是銷售產(chǎn)品的嗎？
2022 04/22 14:16
84784992 
2022 04/22 14:16
是建筑公司，借成本，貸應付
郭老師 
2022 04/22 14:18
借應付賬款貸利潤分配未分配利潤
借利潤分配未分配利潤貸應付賬款
這個是小企業(yè)會計準則做賬的。
84784992
2022 04/22 14:22
老師，我可以就是把去年的沖了，然后在今年直接做成本么，然后在把不夠的部分調(diào)出來
郭老師
2022 04/22 14:26
那不行，你這樣的話不就增加了你今年的成本。
郭老師
2022 04/22 14:26
你的意思是你匯算清交不調(diào)整嗎？
84784992
2022 04/22 15:04
老師，之前我是這么做的，就是把前一年沖了，然后在當年做一筆成本，如果差30萬，回來20萬，那10萬直接在年度表上調(diào)整，這樣不可以是不
84784992
2022 04/22 15:05
老師我做的是暫估借成本，貸其他應付款，這種的今年怎么做，你在發(fā)下完整分錄
郭老師
2022 04/22 15:07
借其他應付款貸利潤分配，未分配利潤50萬，
借利潤分配未分配利潤30萬貸其他應付款。
郭老師
2022 04/22 15:07
算成交需要調(diào)增20萬的。
郭老師
2022 04/22 15:07
匯算清交需要調(diào)增20萬的。
84784992
2022 04/22 15:19
這么做是不是去年的報表就變了
郭老師
2022 04/22 15:20
沒有變化，這個分錄做到今年。
84784992
2022 04/22 15:21
老師我去年差30萬成本，今年沖了，然后回來20萬的成本，怎么變成50萬呢，我有10萬要調(diào)增交稅
84784992
2022 04/22 15:22
去年暫估30萬成本，借：主營業(yè)務成本，貸：應付賬款—暫估
今年回來20萬，借：應付賬款—暫估，貸：以前年度損益調(diào)整—主營業(yè)務成本
借：以前年度損益調(diào)整—主營業(yè)務成本，貸：應付賬款等科目 老師這么做可以么，去年的報表有變化么
郭老師
2022 04/22 15:23
借其他應付款貸利潤分配，未分配利潤30萬，
借利潤分配未分配利潤20萬貸其他應付款。
暫估的是30嗎？
如果是的話，按這個來匯算清交調(diào)增10萬。
郭老師
2022 04/22 15:24
你是企業(yè)會計準則做賬嗎？
你的未分配利潤會減少10萬
84784992
2022 04/22 15:27
我是小規(guī)模公司
84784992
2022 04/22 15:27
老師，沖去年的成本，回來票要用未分配利潤對吧
84784992
2022 04/22 15:28
那老師我在問下，去年的加油票，我想做到去年，在今年怎么做賬，完整分錄
郭老師
2022 04/22 15:32
可以的，
油票這個是用在哪里的
郭老師
2022 04/22 15:33
做加油費的發(fā)票，你單位有車才行。
郭老師
2022 04/22 15:33
沒有車的，有租賃關系，對方給你開租賃發(fā)票的也可以。
84784992
2022 04/22 15:34
怎么做賬，完整分錄
郭老師
2022 04/22 15:35
你好，這個加油費的是什么業(yè)務的？
84784992
2022 04/22 15:35
老師還有我去年暫估借的是主營業(yè)務成本，貸的是其他應付款法人，今年回來的是別的公司開回的成本票，我是不是要做應付賬款公司呀
84784992
2022 04/22 15:36
我蒙了都
郭老師
2022 04/22 15:37
你好，你們實際已經(jīng)付款嗎？回來的其他的成本發(fā)票也付款嗎？
是老板支付的嗎
郭老師
2022 04/22 15:37
還有你去年暫估的這個是虛增的嗎？如果是須登的話，借其他應付款
貸利潤分配未分配利潤
借利潤分配未分配利潤
貸應付賬款
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