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老師你好，那發(fā)票回來的話，那又該怎么做分錄？個人開給我的勞務(wù)發(fā)票我也要結(jié)算成本嘛，那這那怎么寫？那如果是，我是做建筑服務(wù)，他發(fā)票回來給我了，結(jié)轉(zhuǎn)成本又該怎么做分錄呢？
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你好，之前已經(jīng)暫估了成本嗎？當(dāng)時暫估的分錄怎么做的？
2022 12/26 20:51
郭老師 
2022 12/26 20:51
之前暫估了成本，但是發(fā)票沒有，后期發(fā)票到了，是這個意思吧？
84785010 
2022 12/26 20:52
老師你好，是這樣子的，我之前做的分錄呢就是支付貨款，銀行存款應(yīng)收某某公司的，然后現(xiàn)在這個月的發(fā)票回來了，那我是做建筑的，那我這個結(jié)算成本怎么寫？
84785010
2022 12/26 20:53
個人開票給我公司個人的勞務(wù)發(fā)票，那發(fā)票也回來了，那我又該怎么寫登錄又這個要不要結(jié)轉(zhuǎn)成本？
郭老師
2022 12/26 20:54
當(dāng)時完整的分錄
借主營業(yè)務(wù)成本
貸銀行
還是啥
84785010
2022 12/27 08:33
老師你好，是這樣子的，我在公司呢，有個人的，開回勞務(wù)費(fèi)用發(fā)票，也有公司開給我的發(fā)票，所以這兩個分路的話該怎么去寫，然后呢那個個人給我的勞務(wù)，發(fā)票的話我要做結(jié)轉(zhuǎn)成本嗎？我只要結(jié)轉(zhuǎn)公司嗎，那這個結(jié)轉(zhuǎn)成本的分錄該怎么做？
郭老師
2022 12/27 08:41
你好，已經(jīng)確認(rèn)了收入，
之前暫估的紅沖
借應(yīng)付帳款皆主營業(yè)務(wù)成本負(fù)數(shù)
借主營業(yè)務(wù)成本貸應(yīng)付
84785010
2022 12/27 09:08
這個是我銀行轉(zhuǎn)錢給他以后他發(fā)票回來給我了，這是個人的發(fā)票，那要做結(jié)轉(zhuǎn)成本嗎？那這個分錄怎么寫？
郭老師
2022 12/27 09:12
個人的發(fā)票它屬于成本的，也是可以做成本的，他不一定非得做費(fèi)用，根據(jù)收益部門來，屬于成本的還是照樣做成本
借應(yīng)付賬款貸銀行放款，
第二個，借主營業(yè)務(wù)成本貸應(yīng)付賬款。
84785010
2022 12/27 09:17
那我第1個分錄可以這樣做，第2分錄的話我直接借主營業(yè)務(wù)成本貸應(yīng)付賬款個人，這樣子的話我就不用再來做個結(jié)轉(zhuǎn)成本了，是這樣理解嗎？
郭老師
2022 12/27 09:18
對的，是的，是這么做，是這么理解的。
84785010
2022 12/27 09:24
如果公司的我這樣做對嗎？
郭老師
2022 12/27 09:25
你好，最后一個分錄做反了。
84785010
2022 12/27 10:37
好的，謝謝老師耐心的講解
郭老師
2022 12/27 10:41
不用客氣，工作愉快。
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