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開具上月的負數(shù)發(fā)票，這月我怎么做分錄，成本怎么結回來，我這月的成本怎么結轉
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你好，當時的成本分錄是怎么做的？開完了負數(shù)發(fā)票不需要開正確的是嗎？
2021 12/09 11:57
84785029 
2021 12/09 11:58
上月開了正確的票不夠了，這月才把錯的開負數(shù)
郭老師 
2021 12/09 12:01
借應收賬款負數(shù)貸，主營業(yè)務收入負數(shù)、應交稅費負數(shù)
借、主營業(yè)務成本負數(shù)貸、庫存商品負數(shù)。
84785029
2021 12/09 12:24
我就是這樣做，本月結成本的時候不對
郭老師
2021 12/09 12:31
你好，出現(xiàn)了什么提示的？你的主營業(yè)務成本是借方負數(shù)嗎？
84785029
2021 12/09 12:33
我入庫這月的庫存結時.為什么沖的那個也要結里面呢，利潤是負數(shù)了
郭老師
2021 12/09 12:35
因為你這個月收入紅沖了，你的對應成本也得紅沖。
84785029
2021 12/09 12:36
做了成本負數(shù)了
郭老師
2021 12/09 12:37
主營業(yè)務成本在負數(shù)
結轉本損益的時候借本年利潤負數(shù)貸主營業(yè)務成本負數(shù)，你看一下有沒有余額，如果是沒有余額的話就是正確的。
84785029
2021 12/09 14:28
庫存會留下來是吧
郭老師
2021 12/09 14:30
你好對的是的會的。
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