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老師 收到個(gè)人開回來的材料發(fā)票 做成本 怎么做分錄呢
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借成本費(fèi)用 貸其他應(yīng)付款
2023 01/13 11:19
84785029 
2023 01/13 11:26
成本費(fèi)用 可以做主營(yíng)業(yè)務(wù)成本么
東老師 
2023 01/13 11:26
可以計(jì)入到主營(yíng)業(yè)務(wù)成本里面
84785029
2023 01/13 11:34
老師 這個(gè)月開回來的發(fā)票 可以做在12月里做成本么
東老師
2023 01/13 11:34
可以做到12月份的賬里的
84785029
2023 01/13 11:41
老師 那貸 其他應(yīng)付款 到時(shí)候付款時(shí)候直接付給開回發(fā)票個(gè)人 就好 是吧
東老師
2023 01/13 11:42
是的，沒錯(cuò)到時(shí)候這么做就行了
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