00:10:00
問題已解決
你好。我采購一批五金材料回來?？钜迅?。發(fā)票還沒有收到。我當(dāng)月怎么做分錄的??？
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答
借原材料貸銀行存款。
2022 06/09 10:23
84784971 
2022 06/09 10:25
這個票是增值稅專用發(fā)票啊?
玲老師 
2022 06/09 10:27
您的提問里說了沒有收到發(fā)票。
84784971
2022 06/09 10:29
是的。發(fā)票還沒有收到。那我下次收到了進(jìn)項發(fā)票。這筆分錄怎么做啊
玲老師
2022 06/09 10:33
把前面分錄紅沖按發(fā)票入賬。
84784971
2022 06/09 10:36
紅沖之后。然后分錄做 借：原材料 應(yīng)交稅費- 進(jìn)項發(fā)票。貸：銀行嗎
玲老師
2022 06/09 10:41
是的，這個分錄是正確的。
84784971
2022 06/09 10:45
好的。謝謝你
玲老師
2022 06/09 10:50
不客氣，祝您工作愉快。
84784971
2022 06/09 11:25
你好。我上月收到客戶打來的貨款 。發(fā)票還沒開 借：銀行存款 貸 應(yīng)收賬款 ?發(fā)票次月開出去 借：應(yīng)收賬款 貸主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費（銷項稅額）
84784971
2022 06/09 11:26
結(jié)轉(zhuǎn)成本的時候 借：主營業(yè)務(wù)成本 貸： 庫存商品 ?結(jié)轉(zhuǎn)利潤 。借主營業(yè)務(wù)收入 貸本年利潤 。借本年利潤 貸：主營業(yè)務(wù)成本
84784971
2022 06/09 11:26
是這樣操作的嗎
玲老師
2022 06/09 11:33
您好，不同的問題，請重新提問。
閱讀 380
描述你的問題，直接向老師提問
129
意見反饋
