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問題已解決
你好。我采購一批五金材料回來。款已付。發(fā)票還沒有收到。我當月怎么做分錄的啊？
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借原材料貸銀行存款。
2022 06/09 10:23
84784971 
2022 06/09 10:25
這個票是增值稅專用發(fā)票啊?
玲老師 
2022 06/09 10:27
您的提問里說了沒有收到發(fā)票。
84784971
2022 06/09 10:29
是的。發(fā)票還沒有收到。那我下次收到了進項發(fā)票。這筆分錄怎么做啊
玲老師
2022 06/09 10:33
把前面分錄紅沖按發(fā)票入賬。
84784971
2022 06/09 10:36
紅沖之后。然后分錄做 借：原材料 應交稅費- 進項發(fā)票。貸：銀行嗎
玲老師
2022 06/09 10:41
是的，這個分錄是正確的。
84784971
2022 06/09 10:45
好的。謝謝你
玲老師
2022 06/09 10:50
不客氣，祝您工作愉快。
84784971
2022 06/09 11:25
你好。我上月收到客戶打來的貨款 。發(fā)票還沒開 借：銀行存款 貸 應收賬款 ?發(fā)票次月開出去 借：應收賬款 貸主營業(yè)務收入 應交稅費（銷項稅額）
84784971
2022 06/09 11:26
結轉成本的時候 借：主營業(yè)務成本 貸： 庫存商品 ?結轉利潤 。借主營業(yè)務收入 貸本年利潤 。借本年利潤 貸：主營業(yè)務成本
84784971
2022 06/09 11:26
是這樣操作的嗎
玲老師
2022 06/09 11:33
您好，不同的問題，請重新提問。
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