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問題已解決
某集團總部為增值稅一般納稅人，2021年三月經(jīng)營業(yè)務 1向境內(nèi)客戶提供會展服務，取得價稅合計金額530萬元 2將一棟位于市區(qū)的辦公樓（2019年建成）對外出租，收了半年的租金，價稅合計109萬 3購進原材料，增值稅專用發(fā)票注明稅額180萬；購進辦公用電腦，增值稅專用發(fā)票注明稅額19.2萬元；購進修繕用防水材料，增值稅專用發(fā)票注明稅額0.78萬元，工作疏忽致使2/3防水材料失去使用價值，增值稅專票本月已完成用途確認（認證） 分別計算以上3項業(yè)務應繳納的銷項稅額
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答
你好，稍等我這邊算好發(fā)給你
2022 12/24 16:27
小小霞老師 
2022 12/24 16:31
你好，你參考一下圖片的呢
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2022 12/24 16:55
位于市區(qū)的某集團總部為增值稅一般納稅人，2021年三月經(jīng)營業(yè)務如下（1）銷售一批貨物，價稅合計2260萬元，因部分商品出現(xiàn)品質(zhì)問題給予銷售折讓，已開具紅字增值稅專用發(fā)票，實際收取1695萬元（2）向境內(nèi)客戶提供會展服務，取得價稅合計金額530萬元，（3）將一棟位于市區(qū)的辦公樓（2019年建成）對外出租獄，收了半年的租金，價稅合計109萬元
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2022 12/24 16:56
（4）出售使用過的一套大型設備，當年采購該設備是按規(guī)定未抵扣進項稅額，取得含稅金額20.6萬元（5）向某商場銷售電視機200臺，每臺不含稅銷售價5000元，對在當月20天內(nèi)付清貨款給予2%的銷售折扣，該商場付清了購貨款
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2022 12/24 16:57
6）購進一批原材料，取得增值稅專用發(fā)票注明稅額180萬元；購進辦公用電腦一批取得增值稅專用發(fā)票注明稅額19.2萬元；購進修繕用防水材料一批，取得增值稅專用發(fā)票注明稅額0.78萬元，由于工作人員疏忽浸水，致使其中2/3的防水材料失去使用價值，增值稅專票本月已完成用途確認（認證）
根據(jù)上述材料，按照下列順序計算回答問題
計算當月銷項稅額和進項稅額
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2022 12/24 16:57
麻煩幫我看一下這個? 這是完整題
小小霞老師
2022 12/24 20:34
抱歉麻煩重新提問的呢
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