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問題已解決
2位于市區(qū)的某集團(tuán)總部為增值稅一般納稅人。2020年3月經(jīng)營業(yè)務(wù)如下: (1)銷售一批貨物價(jià)稅合計(jì)2260萬元，因部分商品出現(xiàn)品質(zhì)問題給予銷售折讓。已開具紅字增稅專用發(fā)票，實(shí)際收取1695萬元。 (2)向境內(nèi)客戶提供會(huì)展服務(wù)取得價(jià)稅合計(jì)金額530萬元 (3)將一棟位于市區(qū)的辦公樓對(duì)外出租預(yù)計(jì)半年的租金價(jià)稅合計(jì)105萬元。該樓于2015年購)選擇簡(jiǎn)易方法計(jì)征增值稅· (4)處置使用過的一臺(tái)設(shè)備，當(dāng)年采購該設(shè)備時(shí)按規(guī)定未抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額。取得含稅金額2.06萬元。(5)轉(zhuǎn)讓位于市區(qū)的一處廠房取得含稅金額1040萬元，該廠房于2010年購入，購置價(jià)200萬元能夠提供購房
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時(shí)問隨時(shí)答
你好需要計(jì)算做好了給你
2021 12/17 08:10
84785031 
2021 12/17 08:11
好的，老師
暖暖老師 
2021 12/17 08:32
1業(yè)務(wù)1應(yīng)交增值稅銷項(xiàng)稅是
1695/1.13*0.13=195
暖暖老師
2021 12/17 08:33
業(yè)務(wù)2繳納增值稅銷項(xiàng)稅是
530/1.06*0.06=30
暖暖老師
2021 12/17 08:33
業(yè)務(wù)3應(yīng)交增值稅銷項(xiàng)稅是
105/1.05*0.05=5
暖暖老師
2021 12/17 08:34
業(yè)務(wù)4繳納增值稅銷項(xiàng)稅額是
2.06/1.03*0.02=0.04
暖暖老師
2021 12/17 08:34
業(yè)務(wù)5繳納增值稅銷項(xiàng)稅是
1040/1.05*0.05=49.52
暖暖老師
2021 12/17 08:36
業(yè)務(wù)6繳納增值稅是
（266*1.2+3）/（1-0.36）*0.13=65.45
應(yīng)交消費(fèi)稅是
（266*1.2+3）/（1-0.36）*0.36+3=184.24
84785031
2021 12/17 08:44
老師，第七小問
暖暖老師
2021 12/17 08:46
當(dāng)月銷項(xiàng)稅合計(jì)是
195+30+5+0.04+49.52=279.56
當(dāng)月進(jìn)項(xiàng)稅額是
65.45+180+19.2+0.78*1/3=264.91
應(yīng)交增值稅279.56-264.91=14.65
84785031
2021 12/17 08:49
老師第六小問+3是什么了？
暖暖老師
2021 12/17 08:50
卷煙的從量計(jì)征部分200*150/10000=3萬
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