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問題已解決
老師，今年12月份簽的維保合同（2022年12月-2023年11月），成本是人工工資。我是小規(guī)模納稅人，我的收入和成本該怎么確認(rèn)
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你好，是按月給他提供服務(wù)的嗎
2022 12/23 08:48
84785017 
2022 12/23 08:49
合同期限內(nèi)提供，沒有寫按月
郭老師 
2022 12/23 08:52
你好，那你就根據(jù)你提供的完工進度確認(rèn)收入，結(jié)轉(zhuǎn)成本。
84785017
2022 12/23 08:54
沒有聽明白
郭老師
2022 12/23 08:55
你好，完工進度不清楚嗎？你完工了多少？確認(rèn)多少收入？
84785017
2022 12/23 08:56
那就是2022年12月份確認(rèn)一個月的收入，2023號確認(rèn)11個月的收入？
郭老師
2022 12/23 09:08
對的，是的，是這么做的，是這么理解的
84785017
2022 12/23 09:11
我已經(jīng)給客戶開了發(fā)票，也收到了款項，增值稅收入和企業(yè)所得稅收入不一致，怎么處理？
郭老師
2022 12/23 09:14
那不可以的，必須全部做收入了，你的成本暫估就可以了。你的增值稅銷售額和所得稅銷售額不一致的情況下，稅務(wù)局會找你們的
84785017
2022 12/23 09:19
知道了，謝謝
郭老師
2022 12/23 09:20
不用客氣，工作愉快
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