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問題已解決
老師，我們公司2023年3月份收到了2022年10月11月12月份的很多發(fā)票，有費(fèi)用的有成本的，現(xiàn)在我要怎么入賬呀
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借以前年度損益調(diào)整貸應(yīng)付帳款
借利潤分配未分配利潤貸以前年度損益調(diào)整
匯算清繳調(diào)減
2023 03/31 07:26
84784952 
2023 03/31 07:31
老師，我還是沒有懂，比如有一張 餐費(fèi)，過路費(fèi)，加油費(fèi)，這種具體要怎么處理啊
郭老師 
2023 03/31 07:31
這個(gè)具體的是什么業(yè)務(wù)？差旅費(fèi)的嗎？正常的是借銷售費(fèi)用，貸應(yīng)付賬款，因?yàn)榭缒炅耍靡郧澳甓葥p益調(diào)整來做，借以前年度損益調(diào)整，貸應(yīng)付賬款等。
84784952
2023 03/31 07:33
這樣啊，謝謝老師，我先琢磨琢磨
郭老師
2023 03/31 07:35
好的
不用客氣
工作愉快
84784952
2023 03/31 08:22
老師那做完，借以前年度損益調(diào)整貸應(yīng)付帳款
之后是接著下一筆做，借利潤分配未分配利潤貸以前年度損益調(diào)整，還是月末結(jié)賬的時(shí)候一起結(jié)轉(zhuǎn)，
郭老師
2023 03/31 08:24
月末的時(shí)候你結(jié)轉(zhuǎn)損益之前結(jié)轉(zhuǎn)以前年度損益調(diào)整就行。
84784952
2023 03/31 08:26
謝謝老師
郭老師
2023 03/31 08:29
不用客氣，工作愉快。
84784952
2023 03/31 08:32
老師那如果金額不太大的情況下能不能直接入今年的成本費(fèi)用啊，不通過以前年度損益調(diào)整
郭老師
2023 03/31 08:35
如果你單是小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則做賬可以。
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