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某生產(chǎn)企業(yè)2021年度生產(chǎn)經(jīng)營情況如下： (1)產(chǎn)品銷售收入500萬元 (2)銷售成本100萬元 (3)銷售費用40萬元 (4)管理費用35萬元(其中業(yè)務(wù)招待費5萬元) (5) 國債利息收入10萬元 (6)通過縣級人民政府向災(zāi)區(qū)捐款20萬元。 要求：計算該企業(yè)2021年度應(yīng)繳納企業(yè)所得稅額。

84785031| 提問時間：2022 12/21 11:05
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悠然老師01
金牌答疑老師
職稱：高級會計師,稅務(wù)師,資產(chǎn)評估師,注冊會計師
學(xué)員你好，計算如下 500*0.005=2.5 會計利潤500-100-40-35+10-20=315 315*0.12=37.8 應(yīng)納稅所得額=315+5-2.5-10=307.5 應(yīng)交稅費=307.5*0.25=76.875
2022 12/21 11:07
84785031
2022 12/21 11:12
業(yè)務(wù)招待費的限額呢
悠然老師01
2022 12/21 11:13
500*0.005=2.5這個就是業(yè)務(wù)招待費限額
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