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老師，問一下，公司5月食堂那些菜，肉，做賬的時(shí)候我就把那些白條直接入了外賬了，現(xiàn)在就是12月能開來普通發(fā)票了，我該怎么把5月的沖一下，在把發(fā)票貼到后面去？
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你好，是的，5月份的沖一下，再按發(fā)票來做賬就可以了。
2022 12/18 08:29
84784973 
2022 12/18 08:36
老師，發(fā)票上顯示是菜花20斤，100元， 豬肉20斤300元， 那怎么證明就是5月的費(fèi)用呢
答疑蘇老師 
2022 12/18 08:56
你好，因?yàn)橥瑢W(xué)5月份已經(jīng)支付了這筆款，然后沖掉了之前的白條，就可以證明是5月份的費(fèi)用的。
84784973
2022 12/18 10:07
老師這個(gè)怎么沖呀，這是我做的
84784973
2022 12/18 10:07
不能上傳力圖片嗎？
84784973
2022 12/18 10:09
計(jì)提5月菜金 借：管理費(fèi)用-福利費(fèi)2100 貸：應(yīng)付職工薪酬-福利費(fèi)2100 付款：借：應(yīng)付職工薪酬-2100 貸：其他應(yīng)付款-老板2100
答疑蘇老師
2022 12/18 10:13
你好，直接沖掉 借 管理費(fèi)用 -福利費(fèi) 負(fù)數(shù) 2100? 貸 其他應(yīng)付款-老板 負(fù)數(shù) 2100
84784973
2022 12/18 10:49
老師，然后先沖掉，緊接著做筆上面一樣的分錄是吧！那以前做的憑證中白條我還要不要拿出來？
答疑蘇老師
2022 12/18 10:49
你好，是的，以前的白條不要拿出來。
84784973
2022 12/18 10:51
老師，那我摘要寫個(gè)啥？寫個(gè)沖5月食堂費(fèi)用嗎？
答疑蘇老師
2022 12/18 10:51
你好，可以寫沖5月份暫估的食堂費(fèi)用。
84784973
2022 12/18 11:11
老師 ，在問一下，我都是攢的小票分別從三個(gè)超市開票可以嗎？比方說A超市1000 ,B超市500 ，C超市開600，一共開2100可以嗎？
答疑蘇老師
2022 12/18 11:55
你好，可以的，只要金額對上就是可以的。
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