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實(shí)務(wù)
問題已解決
公司的一輛汽車2017.6購(gòu)入的，當(dāng)時(shí)進(jìn)行了增値稅抵扣，稅率為17%，現(xiàn)在凈值還余6484.53元；用40000元將這輛車賣了，現(xiàn)在分錄如下：借：固定資產(chǎn)清理6484.53 累計(jì)折舊 123206.03 貸：固定資產(chǎn)-車輛 169690.56；借：銀行存款 40000 貸：固定資產(chǎn)清理35398.23 貸：應(yīng)交稅費(fèi)-銷項(xiàng)稅 4601.77 結(jié)轉(zhuǎn)：借：固定資產(chǎn)清理28914.70 貸：營(yíng)業(yè)外收入 28914.70是這樣嗎？
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你好，對(duì)的是的，是這么做的。
2022 12/15 16:40
84784994 
2022 12/15 16:41
增值稅申報(bào)表這個(gè)銷項(xiàng)稅填寫在哪呢
84784994
2022 12/15 16:44
增值稅附列表一 35398.23填寫在未開具發(fā)票的13%稅率的貨物及加工修理修配勞務(wù)，銷項(xiàng)稅填寫在對(duì)應(yīng)的未開具發(fā)票的銷項(xiàng)稅額中嗎
郭老師 
2022 12/15 16:46
百分之十三銷售貨物一欄里面。
郭老師
2022 12/15 16:47
他不需要發(fā)票的，可以這么做的。
84784994
2022 12/15 16:49
好的，那請(qǐng)問老師營(yíng)業(yè)外收入的二級(jí)分錄是什么呢
84784994
2022 12/15 16:51
老師第一筆的分錄附件是不是只要附汽車折舊的清單好了，第二筆收錢的4萬(wàn)元只有銀行回單嗎？是不是還得復(fù)印一份二手市場(chǎng) 開的發(fā)票復(fù)印件在后面（還是不需要這個(gè)月票復(fù)印件呢）
郭老師
2022 12/15 16:55
固定資產(chǎn)處置收益。
郭老師
2022 12/15 16:56
這幾個(gè)分錄都可以做到一個(gè)憑證里面的，有沒有發(fā)票都可以的，用銀行回單來做就行。
84784994
2022 12/15 16:58
明白了謝謝
郭老師
2022 12/15 17:00
不要客氣，工作愉快。
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