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問題已解決
賣固定資產(chǎn)分錄 借銀行存款 貸固定資產(chǎn)清理 應(yīng)交稅費(fèi)-銷項 借固定資產(chǎn)清理 累計折舊 貸固定資產(chǎn) 借固定資產(chǎn)清理 貸營業(yè)外收入 借銀行存款 貸固定資產(chǎn)清理 應(yīng)交稅費(fèi)-銷項 這一步，會計貸的其他業(yè)務(wù)收入，分錄對嗎
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答
對的是的，可以這么做的
04/06 10:02
84784975 
04/06 10:40
借銀行存款
貸固定資產(chǎn)清理
應(yīng)交稅費(fèi)-銷項 這一步，會計貸的其他業(yè)務(wù)收入，分錄對嗎
84784975
04/06 10:40
老師說的哪個是對的啊
84784975
04/06 10:40
應(yīng)該是帶固定資產(chǎn)清理還是其他業(yè)務(wù)收入啊
郭老師 
04/06 10:41
你好，你最后問的那個，你就問了一個。
上面寫了一堆分錄，
沒有問問題。
然后最后寫了一個，
把固定資產(chǎn)清理改成其他業(yè)務(wù)收入。人家做的是正確的，實際做賬中就得這么做，要不你的增值稅銷售額和所得稅的銷售額不一致呀。
84784975
04/06 10:52
別提了，之前問了個老師，他說帶固定資產(chǎn)清理，后來改了，那這個收入與固定資產(chǎn)管理可以對沖嗎
84784975
04/06 10:55
我用的固定資產(chǎn)清理，那個增值稅銷售額怎么就跟所得說的銷售額不一致了，
84784975
04/06 10:57
跟開票的收入相一致對嗎
郭老師
04/06 10:57
準(zhǔn)則里面安這個做
賣固定資產(chǎn)分錄
借銀行存款
貸固定資產(chǎn)清理
應(yīng)交稅費(fèi)-銷項
借固定資產(chǎn)清理
累計折舊
貸固定資產(chǎn)
借固定資產(chǎn)清理
貸營業(yè)外收入
郭老師
04/06 10:57
老師回復(fù)的沒有問題的，只不過是你做了這個之后，你的增值稅銷售額和所得稅的銷售額不一樣。然后就需要把第1個固定資產(chǎn)清理，改成其他業(yè)務(wù)收入。然后第三個借營業(yè)外支出貸固定資產(chǎn)清理，
靈活運(yùn)用。
郭老師
04/06 10:57
還不懂嗎？因為你做第一個，你稅務(wù)局那邊會找你們的。
84784975
04/06 11:21
那個增值稅銷售額怎么就跟所得說的銷售額那里不一致了，沒做收入，增值稅這邊是少了，但是稅是交了，所得稅這邊，假如是收入的話怎么沖減固定資產(chǎn)清理啊老師，不明白
84784975
04/06 11:22
不含稅收入與銷項稅額要對應(yīng)嗎
84784975
04/06 11:22
有稅就必須由收入嗎
84784975
04/06 11:23
會計之前的分錄2023的也是做的固定資產(chǎn)清理貸方
郭老師
04/06 11:24
同學(xué)，你的增值稅銷售額填寫的時候填寫到附表13/100銷售貨物里面。
郭老師
04/06 11:25
填寫到附表1
13%銷售貨物里面填寫的。
郭老師
04/06 11:25
扣企業(yè)所得稅，這個放到營業(yè)外收支，在利潤總額里面，他并不在營業(yè)收入，所以不一致呀。
84784975
04/06 11:30
銷售貨物減去這筆固定資產(chǎn)的金額可以嗎
郭老師
04/06 11:31
不可以，那你增值稅沒有交呀。
84784975
04/06 11:32
老師的意思這變的銷售貨物的銷售額應(yīng)該跟利潤表里的營業(yè)收入要一致對嗎？
那個老師，請問做其他業(yè)務(wù)收入跟固定資產(chǎn)清理能對沖嗎？這個固定資產(chǎn)買過來在原價賣出去的根本不賺錢的，僅僅就是一點(diǎn)折舊的費(fèi)用
84784975
04/06 11:33
應(yīng)稅貨物銷售額那這個是不含稅的銷售收入嗎
郭老師
04/06 11:34
是的是的是的是的是的。
84784975
04/06 11:35
老師的意思這變的銷售貨物的銷售額應(yīng)該跟利潤表里的營業(yè)收入是一致的這個意思
那個老師，請問做其他業(yè)務(wù)收入跟固定資產(chǎn)清理能對沖嗎？這個固定資產(chǎn)買過來在原價賣出去的根本不賺錢的，僅僅就是一點(diǎn)折舊的費(fèi)用
郭老師
04/06 11:35
你好，增值稅的銷售額需要跟利潤表里面的營業(yè)收入一致。
郭老師
04/06 11:36
借銀行存款，貸固定資產(chǎn)清理應(yīng)交稅費(fèi)。把這個固定資產(chǎn)清理改成其他業(yè)務(wù)收入，不是對沖，是改改修改修改。
84784975
04/06 11:43
借銀行存款90.4
貸其他業(yè)務(wù)收入80
應(yīng)交稅費(fèi)-銷項10.4
借固定資產(chǎn)清理60
累計折舊20
貸固定資產(chǎn)80
借固定資產(chǎn)清理20
貸營業(yè)外收入20
就這樣的分錄，老師，所得稅不是多交了嗎？沒有把固定資產(chǎn)清理沖掉啊
84784975
04/06 11:44
分錄對嗎
郭老師
04/06 12:24
不對呀，借營業(yè)外支出貸固定資產(chǎn)清理60，給你回復(fù)了不是嗎？
郭老師
04/06 12:24
看下你的固定資產(chǎn)清理是不是有余額，最后一個是什么業(yè)務(wù)的？
84784975
04/06 12:53
借銀行存款90.4
貸其他業(yè)務(wù)收入80
應(yīng)交稅費(fèi)-銷項10.4
借固定資產(chǎn)清理60
累計折舊20
貸固定資產(chǎn)80
借營業(yè)外支出60
貸固定資產(chǎn)清理60
郭老師
04/06 12:54
是的對的是的對的是的對的。
84784975
04/06 12:56
老師，成本從營業(yè)外支出沖掉了是吧，所以不交所得稅了是吧
郭老師
04/06 12:58
你好，營業(yè)外收入減去營業(yè)外支出還有一個20的余額，怎么不交？
郭老師
04/06 12:58
怎么算的？他不需要交所得稅？
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