問(wèn)題已解決

老師我想咨詢一個(gè)問(wèn)題，我們公司采購(gòu)產(chǎn)品，對(duì)方開(kāi)具發(fā)票開(kāi)錯(cuò)了，我們?cè)?0月抵扣了，在11月開(kāi)了紅字信息表，但對(duì)方在11月沒(méi)有開(kāi)具紅字發(fā)票，導(dǎo)致我申報(bào)11月的稅出現(xiàn)異常，要我把開(kāi)具紅字信息表的進(jìn)項(xiàng)稅做轉(zhuǎn)出，對(duì)方在12月開(kāi)了紅字發(fā)票，我在申報(bào)12月稅的時(shí)候不會(huì)出現(xiàn)異常吧！我賬務(wù)處理進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出是11月做分錄還是在12月做呀？

84785044| 提問(wèn)時(shí)間：2022 12/12 10:22
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郭老師
金牌答疑老師
職稱：初級(jí)會(huì)計(jì)師
11月份就需要進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出，只要開(kāi)了紅字信息表具體轉(zhuǎn)出。
2022 12/12 10:24
84785044
2022 12/12 10:34
就是說(shuō)不用管紅字發(fā)票是吧，只要開(kāi)了信息表就要轉(zhuǎn)出是嗎？賬務(wù)處理上也是一樣嗎
郭老師
2022 12/12 10:37
對(duì)的是的，你先做進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出，下一個(gè)月給你開(kāi)了發(fā)票，你再放到記賬憑證后面里面就行。
84785044
2022 12/12 10:40
好的，謝謝
郭老師
2022 12/12 10:42
不用客氣工作愉快。
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