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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
我發(fā)現(xiàn)2021年12月沒(méi)有計(jì)提稅金及附加，2022年1月繳納了，那我現(xiàn)在是在1月里補(bǔ)提嗎？
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你好同學(xué)，直接在今年補(bǔ)提吧，因?yàn)槿ツ甑膮R算清繳都已經(jīng)結(jié)束了。
2022 12/08 10:51
84785010 
2022 12/08 11:16
謝謝老師，21年是不是有個(gè)政策，開(kāi)普票1個(gè)點(diǎn)，45萬(wàn)以?xún)?nèi)的，免收增值稅呢，我們也開(kāi)了幾百塊錢(qián)，是不是該轉(zhuǎn)到營(yíng)業(yè)外支出，然后計(jì)提所得稅呢，這個(gè)當(dāng)時(shí)也沒(méi)有做。
李霞老師 
2022 12/08 11:23
你好同學(xué)，你理解的是正確的，如果你當(dāng)時(shí)開(kāi)的普通發(fā)票的話，應(yīng)該是
借應(yīng)交稅費(fèi)，應(yīng)交增值稅，貸。營(yíng)業(yè)外收入，但是你要不要交企業(yè)所得稅得看公司的利潤(rùn)，所以不一定交企業(yè)所得稅，也就不一定要計(jì)提。了。
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