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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
那些月底需要做結(jié)轉(zhuǎn)，借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 貸庫(kù)存商品
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你好同學(xué)，你這樣做是對(duì)的，借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本貸庫(kù)存商品，然后呢，再借本年利潤(rùn)，貸主營(yíng)業(yè)務(wù)成本。
2022 12/03 10:38
84785009 
2022 12/03 10:51
老師幫忙看一下，我商品贈(zèng)送只做了借銷售費(fèi)用 貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入
然后系統(tǒng)就有這個(gè)表格，那我還要做你上面說(shuō)的借本年利潤(rùn) 貸主營(yíng)業(yè)務(wù)成本嗎
84785009
2022 12/03 10:52
就是這個(gè)
李霞老師 
2022 12/03 10:55
你好，還是要做的，因?yàn)槟愦_定收入了，所以就要做上個(gè)分錄的。
84785009
2022 12/03 10:58
沒(méi)有收入哦，這個(gè)是贈(zèng)送的
李霞老師
2022 12/03 11:06
你好，這筆分錄是已經(jīng)做完了吧，所以這里有主營(yíng)業(yè)務(wù)收入哈
84785009
2022 12/03 12:30
入系統(tǒng)只做借銷售費(fèi)用 貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入
李霞老師
2022 12/03 14:12
你好，所以咱有收入了，就得要把那些結(jié)轉(zhuǎn)到成本里面，所以他會(huì)他的庫(kù)存才會(huì)減少。
84785009
2022 12/03 17:15
固定資產(chǎn)我做憑證了，月底還要怎么做計(jì)提折舊呢
李霞老師
2022 12/03 17:17
你好，這個(gè)月入賬了以后，下個(gè)月月初再計(jì)提，折舊?？梢越栀M(fèi)用，貸累計(jì)折舊。
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