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請(qǐng)問我11月開出去163萬增值稅專用發(fā)票，但是我11月的進(jìn)項(xiàng)就是勞務(wù)和材料公司沒有開發(fā)票來，現(xiàn)在勞務(wù)和材料開發(fā)票給我但是是開的12月15號(hào)之前的，我是否可以用來抵扣我11月的稅費(fèi)呀
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你好，開票日期是12月1號(hào)之后的，不可以的，你可以試一下，在你的勾選平臺(tái)里面，你看一下能看到12月1號(hào)開的嗎。
2022 12/01 09:53
84784980 
2022 12/01 14:53
不可以，老師，我開出去163萬的發(fā)票但是我只收到90萬，這90萬我如何做賬務(wù)處理，借銀行存款貸？90萬要不要確認(rèn)收入
郭老師 
2022 12/01 14:56
借應(yīng)收賬款73萬銀行存款90萬貸主營業(yè)務(wù)收入應(yīng)交稅費(fèi)。
郭老師
2022 12/01 14:56
開的這些發(fā)票業(yè)務(wù)發(fā)生了嗎？業(yè)務(wù)發(fā)生了都做收入就可以啦。
84784980
2022 12/01 15:08
業(yè)務(wù)發(fā)生了一部分，但是我們主要就是沒有進(jìn)項(xiàng)
郭老師
2022 12/01 15:10
你好，那你問下你稅務(wù)局那邊吧，允許你們延期交稅吧，也就是這個(gè)月收到進(jìn)項(xiàng)發(fā)票在進(jìn)項(xiàng)抵扣繳納。
84784980
2022 12/01 15:14
不可以，現(xiàn)在必須硬交這個(gè)稅，麻煩老師教教我計(jì)提工地農(nóng)民工工資分類，我作為成本
郭老師
2022 12/01 15:17
借工程施工工資貸應(yīng)付職工薪酬工資、借應(yīng)付職工薪酬工資貸銀行存款確認(rèn)收入之后，借主營業(yè)務(wù)成本貸工程施工。
郭老師
2022 12/01 15:17
不能延期繳納的話，那你只能交稅，多交稅款的。
84784980
2022 12/01 15:38
欠員工3個(gè)月工資每個(gè)月4800.合在一起發(fā)需不需要交稅
郭老師
2022 12/01 15:39
只要在12月份之前發(fā)下去不會(huì)的，因?yàn)樗睦塾?jì)扣除費(fèi)用也是好幾個(gè)月的累計(jì)。
84784980
2022 12/01 15:56
但是我在個(gè)稅申報(bào)系統(tǒng)如何填寫？把這些人名字都填了然后呢？如何填能不能填8-11月工資全都申報(bào)了
郭老師
2022 12/01 15:57
入職日期填寫八月份就可以達(dá)正常采集，然后他的累計(jì)扣除費(fèi)用也是好幾個(gè)月。
84784980
2022 12/01 15:58
好的老師我先研究 填了不會(huì)再來問你
郭老師
2022 12/01 16:00
可以的，你先看一下的。
郭老師
2022 12/01 16:00
自己填寫試一下，如果需要交稅的話，你再截圖，你填寫的我看一下。
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