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實(shí)務(wù)
問題已解決
老師，公司暫時沒業(yè)務(wù)，資金是借法人的，記，其他應(yīng)付款-法人2萬，每月發(fā)工資7000元，社保醫(yī)保單位承擔(dān)1290個人承擔(dān)535，但是個人承擔(dān)社保的也是單位承擔(dān)的，工資拿到手還是7000元，不懂會計(jì)分錄列的對不對 計(jì)提工資 借:管理費(fèi)用一工資7000 貸:應(yīng)付職工薪酬-工資7000 計(jì)提社保醫(yī)保借:管理費(fèi)用一社保醫(yī)保(單位承擔(dān)部分)1290 貸:應(yīng)付職工薪酬)社保醫(yī)保(單位承擔(dān)部分)1290 實(shí)繳社保醫(yī)保借:應(yīng)付職工薪酬-1290(單位承擔(dān)部分)其他應(yīng)付款-535(法人)貸銀行存款1825 借法人款發(fā)工資扣社保借:銀行存款15000 貸:其他應(yīng)付款15000 發(fā)工資借:應(yīng)付職工薪酬7000貸:銀行存款7000 請老師辛苦下，看下每一天列的正確嗎，哪里錯了，為什么，正確的怎么列，辛苦您了，
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答
你好；? ? 你個人的社保部分是單獨(dú)來做賬的； 你應(yīng)該做 ：應(yīng)發(fā)工資是7000 ； 借管理費(fèi)用? -工資7000貸? 應(yīng)付職工薪酬-工資? 7000 ；? ? 計(jì)提單位社保部分：借管理費(fèi)用-? 單位社保1290? 貸應(yīng)付職工薪酬- 單位社保部分 1290 ；? 繳納社保 ：借??應(yīng)付職工薪酬- 單位社保部分 1290 ；? ? 營業(yè)外支出- 個人社保部分 535? 貸其他應(yīng)付款- 老板? ? ?； 發(fā)工資 ：借?應(yīng)付職工薪酬-工資? 7000? 貸其他應(yīng)付款- 老板 7000?
2022 11/29 09:29
84785011 
2022 11/29 09:31
好的，謝謝老師
84785011
2022 11/29 09:32
老師，如果法人工資還是到手7000，那工資應(yīng)該做多少，分錄應(yīng)該怎么做呢
84785011
2022 11/29 09:32
從法人工資里扣社保
meizi老師 
2022 11/29 09:34
你好； 到手 7000 ； 先看對方是否有個稅和個人社保來考慮的??
84785011
2022 11/29 09:34
個稅沒有
84785011
2022 11/29 09:35
把工資設(shè)成7000+535，嗎
84785011
2022 11/29 09:35
分錄怎么做
meizi老師
2022 11/29 09:35
? ?那這個工資扣除社保； 是個人社保部分嗎? ?
84785011
2022 11/29 09:39
對比如，應(yīng)發(fā)工資是7535，那實(shí)發(fā)是不是，借：應(yīng)付職工薪酬7535
? ? ? ? ? ? ? ?貸： 其他應(yīng)付款535（ 個人承擔(dān)社保）
貸：銀行存款7000
meizi老師
2022 11/29 09:40
你好；? ? 是的； 就是這樣來 做 ； 你計(jì)提工資就是7535的金額??
84785011
2022 11/29 09:42
謝謝老師
meizi老師
2022 11/29 09:45
不客氣的 ；幫到你就好； 滿意請給予評價??
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