問(wèn)題已解決

老師，存貨暫估知道發(fā)票回不來(lái)，應(yīng)該怎么處理？怎么寫分錄？

84785045| 提問(wèn)時(shí)間：2022 11/28 16:03
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李霞老師
金牌答疑老師
職稱：中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好同學(xué)，借庫(kù)存商品，貸應(yīng)付賬款，暫估，借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本。貸庫(kù)存商品，然后 借應(yīng)付賬款。暫估，貸應(yīng)付賬款，后期匯算清繳的時(shí)候調(diào)增利潤(rùn)，減少成本就可以了。
2022 11/28 16:04
84785045
2022 11/28 16:29
明知道回不來(lái)的暫估
84785045
2022 11/28 16:29
借 應(yīng)付 暫估? ?貸 應(yīng)付？
84785045
2022 11/28 16:38
是不是能在12月份，直接做一筆借? 利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn)? 貸應(yīng)付賬款.暫估款？
李霞老師
2022 11/28 16:41
你好同學(xué)，這樣不可以的，我那個(gè)分錄，是正確。
84785045
2022 11/28 16:44
那后面這個(gè)借應(yīng)付賬款暫估款 貸應(yīng)付賬款，這個(gè)貸應(yīng)付賬款沒(méi)有明細(xì)科目嗎？
李霞老師
2022 11/28 16:51
你好，咱們有具體的單位名稱，應(yīng)付賬款，暫估后面沒(méi)有單位。
84785045
2022 11/28 16:54
所以，問(wèn)老師就是這個(gè)原因呀，說(shuō)白了就是假暫估，年底該怎么處理？
李霞老師
2022 11/28 16:55
你好同學(xué)，借庫(kù)存商品，貸應(yīng)付賬款，暫估，借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本。貸庫(kù)存商品，然后 借應(yīng)付賬款。暫估，貸應(yīng)付賬款，后期匯算清繳的時(shí)候調(diào)增利潤(rùn)，減少成本就可以了。
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