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老師 這張發(fā)票我們實際付款金額是23577元，這個賬務(wù)應(yīng)該怎么處理呢，就不想讓對方紅沖了，直接入賬，應(yīng)該怎么做這個賬務(wù)呢
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你好，你們把它全部認證了，認證之后你開紅字信息表，對方給你開紅字發(fā)票就可以的，這個是銷售貨物的嗎？
2022 11/24 11:13
84784998 
2022 11/24 11:14
我就不想開紅字信息了，對方也不想重開了，我就直接入賬行嗎老師，我轉(zhuǎn)款按23577元轉(zhuǎn)，剩下的我走現(xiàn)金行不呢
郭老師 
2022 11/24 11:17
營業(yè)外收入里面的或者是你自己進項轉(zhuǎn)出紅沖。
84784998
2022 11/24 11:18
老師我現(xiàn)在說的是我就正常做成本，實際也就多抵扣了一千元的進項，開來開去也麻煩，我就直接入賬，然后款項肯定是按實際的轉(zhuǎn)給對方嘛，但是和發(fā)票還有差額，差額的這部分我走現(xiàn)金行不
郭老師
2022 11/24 11:21
可以的，可以這么做的。
84784998
2022 11/24 11:22
那就行，賬上可以這么體現(xiàn)，因為這開來開去也麻煩，本身都抵了，如果紅沖我們還得作進項轉(zhuǎn)出吧
郭老師
借銷售費用、應(yīng)交稅費、應(yīng)交增值稅、進項貸、銀行存款、庫存現(xiàn)金。
84784998
2022 11/24 11:25
嗯嗯 謝謝老師，假如對方要是要求重開，那我們10月的進項是不是在11月得轉(zhuǎn)出呢，如果在11月轉(zhuǎn)出這筆進項后而10月的進項不夠，是需要交稅的，這增值稅申報系統(tǒng)是讓我補10月還是算在11月呢
郭老師
2022 11/24 11:30
嚴格來說應(yīng)該是十月份，稅務(wù)局沒有規(guī)定的，你可以在11月份。
84784998
2022 11/24 11:33
我在11月份申報增值稅時從11月份轉(zhuǎn)出10月份的這筆進項稅就可以了吧
郭老師
2022 11/24 11:41
可以的，可以這么做的
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