問(wèn)題已解決

9月份的憑證，結(jié)轉(zhuǎn)成本，庫(kù)存多結(jié)轉(zhuǎn)了，做錯(cuò)了，10月份發(fā)現(xiàn)了這個(gè)問(wèn)題。該怎么修改憑證。結(jié)賬了，季度稅也報(bào)了，所得稅也交了?，F(xiàn)在該怎么辦

84785044| 提問(wèn)時(shí)間：2022 11/11 20:50
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陳詩(shī)晗老師
金牌答疑老師
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你好，同學(xué)。 借，主營(yíng)業(yè)務(wù)成本，負(fù)數(shù) 貸，庫(kù)存商品等，負(fù)數(shù) 沖減，多繳納的稅匯算清繳時(shí)退
2022 11/11 20:50
陳詩(shī)晗老師
2022 11/11 20:51
你這屬于少繳納了稅，匯算時(shí)補(bǔ)
84785044
2022 11/11 20:56
老師，所得稅只能匯算清繳的時(shí)候退了么？我在這個(gè)月做了負(fù)數(shù)，那是不是就算在了四季度。我在四季度，多交所得稅行么
陳詩(shī)晗老師
2022 11/11 21:00
你4季度調(diào)整 4季度并入利潤(rùn)，計(jì)算所得稅
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