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問(wèn)題已解決
老師，購(gòu)買的鋼材發(fā)票沒(méi)有到，貨到了款也付了。這個(gè)怎么做分錄，發(fā)票到了款也付尾款了又怎么做
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發(fā)票沒(méi)有到，貨物到了，付了款，借預(yù)付賬款貸銀行存款，
借庫(kù)存商品貸應(yīng)付賬款暫估
次月發(fā)票到了之后，借應(yīng)付賬款暫估貸庫(kù)存商品，
借庫(kù)存商品貸預(yù)付賬款、銀行存款。
2022 11/11 17:51
84784977 
2022 11/11 17:54
這個(gè)是上個(gè)月其他人做的，為了不交稅已經(jīng)暫估了，現(xiàn)在我收到發(fā)票也有付了尾款，我是要接著借原材料貸銀行存款，還是把它這次紅沖，借負(fù)原材料貸負(fù)銀行存款？
郭老師 
2022 11/11 17:55
紅蟲之前的，然后你再給我發(fā)票的
84784977
2022 11/11 17:56
全部紅沖的話，銀行不是也沖了，9月銀行付了一部分呀，沖了全放10月付？
郭老師
2022 11/11 18:00
不用應(yīng)付賬款紅沖
借應(yīng)付賬款貸庫(kù)存商品。
84784977
2022 11/11 18:01
不明白呀，這個(gè)
郭老師
2022 11/11 18:04
借應(yīng)付賬款
貸原材料，
借原材料貸應(yīng)付賬款，銀行存款。
84784977
2022 11/11 18:07
借應(yīng)付賬款196300
貸原材料196300
借原材料200000貸應(yīng)付賬款196300，銀行存款3700。
這樣嗎
郭老師
2022 11/11 18:10
可以的，可以這么做的
84784977
2022 11/11 18:46
好的，謝謝啦
郭老師
2022 11/11 18:51
不用客氣
工作愉快
84784977
2022 11/12 09:21
那領(lǐng)用跟結(jié)轉(zhuǎn)成本是不是也全都要對(duì)應(yīng)紅沖呀
郭老師
2022 11/12 09:21
對(duì)的，是的，需要這么做的。
84784977
2022 11/12 09:26
那這個(gè)紅沖是借工程施工－196300貸原材料－196300
正確的寫借工程施工200000
貸原材料200000
這樣嗎
郭老師
2022 11/12 09:27
對(duì)的，是的，是這么做的。
84784977
2022 11/12 09:34
那這個(gè)成本也是這樣對(duì)應(yīng)的？借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本-278200
貸工程施工工資-81900
貸工程施工原材料-196300
正確:借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本281900
貸工程施工工資81900
貸工程施工原材料200000
這樣嗎？把整筆都沖掉再重新做？
那剛上筆領(lǐng)用是上個(gè)月領(lǐng)用的我這樣全部對(duì)沖放這個(gè)月做這樣對(duì)嗎
郭老師
2022 11/12 09:36
對(duì)的似的，你可以只充原材料的，工資的，可以不用動(dòng)。
郭老師
2022 11/12 09:36
暫估的不對(duì)，你暫估結(jié)轉(zhuǎn)了成本，暫估入庫(kù)，還有暫估結(jié)轉(zhuǎn)的成本都需要紅沖。
84784977
2022 11/12 09:57
老師，是所有的成本發(fā)票都計(jì)入工程施工科目嗎，像這個(gè)做了其他應(yīng)收，現(xiàn)在發(fā)票回來(lái)了我是做借工程施工120000
貸其他應(yīng)收款
貸銀行存款嗎
84784977
2022 11/12 09:58
然后結(jié)轉(zhuǎn)成本是一筆對(duì)應(yīng)發(fā)票結(jié)轉(zhuǎn)嗎還是全部結(jié)轉(zhuǎn)
郭老師
2022 11/12 09:59
對(duì)的，是的，是這么做的。
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