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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
異地項(xiàng)目湖南預(yù)交10月稅款所屬期寫錯(cuò)了，交成了11月份的，那這個(gè)10月份的稅款可以直接在機(jī)構(gòu)所在地武漢交嗎？
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所屬期是11月份的，只能抵扣11月份的，所屬期的增值稅抵扣不了十月份的。
2022 11/10 18:03
84785025 
2022 11/10 18:04
是的，那就是10月份的稅款是不是得重新交嗎？可以在機(jī)構(gòu)所在地交嗎？不去湖南預(yù)交了
郭老師 
2022 11/10 18:09
對(duì)的是的，你可以抵扣以后的項(xiàng)目。
84785025
2022 11/10 18:11
10月份稅款我還是得去異地地預(yù)交嗎？
郭老師
2022 11/10 18:11
不需要去異地預(yù)繳啦，只在你企業(yè)所在地申報(bào)。
84785025
2022 11/10 18:13
我直接在我武漢這邊電子稅務(wù)局申報(bào)繳納，那這個(gè)會(huì)不會(huì)有問(wèn)題？沒(méi)有在湖南異地預(yù)交？
郭老師
2022 11/10 18:14
沒(méi)有異地預(yù)繳的不可以，你不是已經(jīng)預(yù)繳了，只不過(guò)是所屬期選擇錯(cuò)了。
84785025
2022 11/10 18:21
是的，是選錯(cuò)所屬期了，可是后面在開(kāi)票抵這個(gè)11月預(yù)交，那會(huì)不會(huì)說(shuō)我10月沒(méi)預(yù)交？
郭老師
2022 11/10 18:22
你好，你預(yù)繳的時(shí)候不是有金額喝，你發(fā)票能對(duì)起來(lái)嗎？如果能的話就不會(huì)的。
84785025
2022 11/10 18:25
那我要是11月份開(kāi)和10月一樣金額來(lái)抵11月預(yù)交稅款呢？這個(gè)會(huì)不會(huì)有問(wèn)題？
郭老師
2022 11/10 18:28
我沒(méi)看懂你什么意思。
84785025
2022 11/10 19:41
我如果再去預(yù)交10月稅款這個(gè)所屬期是能是帶出來(lái)10月份嗎，我這邊申報(bào)10月附表四能帶出來(lái)預(yù)交金額嗎？
郭老師
2022 11/10 19:43
可以的，但是你重復(fù)交稅了。
84785025
2022 11/10 19:56
我交錯(cuò)了交成所屬期為11月份，我這個(gè)月11月重新再開(kāi)票來(lái)抵11月這個(gè)稅款可以嗎？
郭老師
2022 11/10 20:01
是的，可以這么做的。
84785025
2022 11/10 20:01
只要現(xiàn)在去交10月開(kāi)票稅款，所屬期為10月份，附表四能帶出預(yù)交金額，后面交錯(cuò)所屬期的稅款11月我11月還要開(kāi)票直接就不需要預(yù)交了
郭老師
2022 11/10 20:02
可以的，可以這么做的。
84785025
2022 11/10 20:04
就怕帶不出來(lái)10月所屬期，附表四不能正常出金額
郭老師
2022 11/10 20:06
可以
所屬期10月份就可以
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