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老師您好，我公司8月份提供了跨市建筑服務(wù)，當(dāng)時(shí)沒有異地預(yù)交稅款而是在經(jīng)營(yíng)所在地全額繳稅，十月又做了整改異地補(bǔ)繳了預(yù)交，但是預(yù)交的稅款所屬期是選的10月，請(qǐng)問我現(xiàn)在是更改8月份的報(bào)表還是在10月份申報(bào)表中直接抵扣？

84784958| 提問時(shí)間：2023 01/19 19:11
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李老師2
金牌答疑老師
職稱：中級(jí)會(huì)計(jì)師,初級(jí)會(huì)計(jì)師,CMA
您好，根據(jù)您所描述的情況，您應(yīng)該更改8月份的報(bào)表。因?yàn)槎惪钌陥?bào)周期一般是按月繳稅，而您補(bǔ)繳稅款所屬期是10月，所以應(yīng)當(dāng)在8月份報(bào)表上修改相應(yīng)稅款；而10月份申報(bào)表中可以直接抵扣稅款。 拓展知識(shí)：在考慮中央稅和地方稅的問題時(shí)，一般來說，統(tǒng)一的稅款申報(bào)周期是兩個(gè)月，一個(gè)月的稅款應(yīng)當(dāng)在第二個(gè)月的申報(bào)表上交，而跨期的稅款則必須要在上一個(gè)月的申報(bào)表上交。
2023 01/19 19:20
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