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實(shí)務(wù)
問題已解決
老師，應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅月末集中計(jì)提，怎么處理？ 取得收入時(shí)借應(yīng)收賬款貸主營業(yè)務(wù)收入 月末計(jì)提應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅，怎么處理？
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時(shí)問隨時(shí)答
你好，是一般納稅人的嗎？
2022 11/10 14:53
84784984 
2022 11/10 14:54
是小規(guī)模
郭老師 
2022 11/10 14:55
你好，你確認(rèn)收入的時(shí)候借應(yīng)收賬款
貸主營業(yè)務(wù)收入，
應(yīng)交稅費(fèi)，應(yīng)交增值稅，
如果需要交稅，借應(yīng)交稅費(fèi)，應(yīng)交增值稅
貸銀行存款，
直接做這個(gè)就可以的。
如果不需要交稅，季度末的那個(gè)月借應(yīng)交稅費(fèi)，應(yīng)交增值稅貸營業(yè)外收入。
84784984
2022 11/10 15:02
我們是酒店餐飲業(yè)，課堂的老師說也可以月末集中計(jì)提 。是不是可以這么處理: 月末將主營業(yè)務(wù)收入價(jià)稅分離后，借主營業(yè)務(wù)收入，貸應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅?
郭老師
2022 11/10 15:04
你好，你這是月末集中做收入啦，如果是的話可以這么做的。
84784984
2022 11/10 15:06
明白了，謝謝老師
郭老師
2022 11/10 15:07
不用客氣，工作愉快。
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