問(wèn)題已解決

問(wèn)你個(gè)問(wèn)題，匯算清繳調(diào)增利潤(rùn)12萬(wàn)，就是費(fèi)用之前做了但是沒(méi)有發(fā)票，匯算清繳調(diào)減成本的賬務(wù)處理怎么做?

84785003| 提問(wèn)時(shí)間：2022 11/10 10:46
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樸老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：會(huì)計(jì)師
同學(xué)你好 這個(gè)不用做分錄調(diào)整 只要做調(diào)整后繳稅的分錄
2022 11/10 10:48
84785003
2022 11/10 10:55
調(diào)整后繳稅的分錄怎么做？如果不做的話(huà)所得稅應(yīng)納稅所得額和報(bào)表數(shù)據(jù)是不是不一致？
樸老師
2022 11/10 11:02
借應(yīng)交稅費(fèi) 貸銀行存款
84785003
2022 11/10 15:05
需要先借以前年度損益調(diào)整，貸應(yīng)交稅費(fèi)-企業(yè)所得稅；借未分配利潤(rùn)，貸以前年度損益調(diào)整，需要做這幾筆分錄先計(jì)提所得稅嗎？
樸老師
2022 11/10 15:11
同學(xué)你好 對(duì)的 需要先計(jì)提的
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