問(wèn)題已解決

已經(jīng)正常做賬但未取得發(fā)票，匯算清繳調(diào)增了，后期又取得了發(fā)票，是只要后期匯算清繳再調(diào)減，還是賬務(wù)處理也要做？

84784999| 提問(wèn)時(shí)間：2023 02/02 20:09
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應(yīng)當(dāng)做賬務(wù)處理，并對(duì)期初和期末調(diào)整。在已經(jīng)正常做賬但未取得發(fā)票的情況下，應(yīng)當(dāng)按實(shí)際情況計(jì)提應(yīng)稅費(fèi)用，然后后期又取得了發(fā)票，可以按發(fā)票金額調(diào)整匯算清繳并調(diào)減應(yīng)稅費(fèi)用，還有一些拓展處理，比如可能存在挪用憑證的情況，那么就要對(duì)期初累計(jì)未確認(rèn)損益項(xiàng)目進(jìn)行調(diào)整等，以確保稅務(wù)稽查的合法性，確保正確的匯算清繳。
2023 02/02 20:19
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