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問題已解決
老師，想問下，上月公司結(jié)賬時，因為一些票還沒收到，暫估了進項，票到之后才發(fā)現(xiàn)估多了，所以賬面進項稅多記了，在電子稅局抵扣勾選那里按賬面金額多抵扣幾張進項票了。這個月調(diào)賬，將上月多記的進項稅額調(diào)減了，那這個月進項稅額就比實際的少了，我抵扣勾選那里也要比實際少勾選嗎
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對的，那你上個月多抵扣了，那你本月肯定就是會少幾章的。
2022 11/08 22:53
84784972 
2022 11/08 23:02
當月勾選的發(fā)票可以和當月賬面的紙質(zhì)進項票不一一對應(yīng)嗎
84784972
2022 11/08 23:08
就比如說，我上月賬面實際紙質(zhì)進項票金額2萬，進項票號001，002，003，但我不是高估了進項嗎，高估成了3萬，那我抵扣勾選時就除了勾選001，002，003這幾張票湊足2萬，還得勾選其他的進項票湊足一萬，才能和賬面的三萬相等
84784972
2022 11/08 23:09
這樣做是正確的吧
陳詩晗老師 
2022 11/08 23:20
這樣做沒問題的，就是你這樣勾選處理是可以的，沒問題的。
陳詩晗老師
2022 11/08 23:20
就是你勾選的和你賬上的金額是一致的。
84784972
2022 11/08 23:47
老師，那比如說上月多勾選的這1萬的進項票（假設(shè)是004）剛好是我本月收到做進本月賬面的紙質(zhì)進項票，但因為上月這張票被勾選了，這個月就勾選不了了，為了讓賬面和抵扣勾選的進項相等，所以我又要另外多勾選其他進項票（比如005）代替嗎，那這不就形成一個循環(huán)了嗎，賬面的進項票票號和抵扣勾選的進項票號一直都不一致，不能一一對應(yīng)
陳詩晗老師
2022 11/08 23:49
你這個賬上的話，你是主要是金額和稅額一致就行了，他沒辦法去一對比是哪張發(fā)票。
84784972
2022 11/09 00:00
就是賬面上的總計進項稅額和抵扣勾選總計的進項稅額的一致就行了，不用發(fā)票號的一一對應(yīng)是這個意思嗎
84784972
2022 11/09 00:03
老師，那為什么每次勾選都要拿著紙質(zhì)票去勾選呢，我直接看賬面的科目余額表得到進項稅額總計數(shù)，直接隨便勾選進項票，只要勾選的總計數(shù)和賬面一致不就可以了嗎
陳詩晗老師
2022 11/09 00:22
對了，就是金額和稅額對應(yīng)就行了，發(fā)票沒辦法一一對應(yīng)的。
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