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問(wèn)題已解決
老師，我公司是房地產(chǎn)公司，這個(gè)月取得的專(zhuān)票稅管員不讓抵扣，那我把這個(gè)月取得的專(zhuān)票的進(jìn)項(xiàng)稅額計(jì)入“待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額”是嗎？勾選的時(shí)候選擇“勾選不抵扣”是嗎？那如果到今年年底讓抵扣了，可以把這個(gè)月的“勾選不抵扣的發(fā)票”再勾選為“勾選抵扣”嗎？
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是的，如果稅管員不讓當(dāng)期抵扣，可先計(jì)入“待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額”。勾選時(shí)選“勾選不抵扣”。若年底能抵扣，之前標(biāo)記為“不抵扣”的發(fā)票可在征期內(nèi)調(diào)整為“抵扣”，但需注意操作時(shí)限和流程，避免逾期。
09/15 16:34
84785036 
09/15 16:40
老師，之前標(biāo)記為“不抵扣”的發(fā)票，可以在征期內(nèi)調(diào)整為“抵扣”是吧，有一個(gè)專(zhuān)門(mén)的操作調(diào)整按鈕是嗎？另外現(xiàn)在開(kāi)的專(zhuān)票不是沒(méi)有勾選期限限制了嗎?也就是不會(huì)逾期是嗎？
小智老師 
09/15 16:42
調(diào)整之前標(biāo)記為“不抵扣”的發(fā)票，通常在征期內(nèi)可以通過(guò)稅控系統(tǒng)進(jìn)行操作調(diào)整，具體步驟可能因地區(qū)政策而異，建議登錄當(dāng)?shù)囟悇?wù)局網(wǎng)站查看詳細(xì)指引。至于專(zhuān)票的勾選期限，確實(shí)部分地區(qū)已取消了時(shí)間限制，但具體規(guī)則還需依據(jù)當(dāng)?shù)囟悇?wù)部門(mén)的規(guī)定執(zhí)行。
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