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問題已解決
老師好，5月手動錄入進(jìn)項(xiàng)稅額有抵扣，現(xiàn)在沒勾選的發(fā)票可以這個(gè)月勾選嗎？ 這個(gè)月勾選進(jìn)項(xiàng)不是再抵扣一遍，這樣操作能行嗎？
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不能
你五月份得修改
你這樣查到也得調(diào)整
07/03 21:29
84785038 
07/03 21:31
5月申報(bào)已經(jīng)抵扣進(jìn)項(xiàng)稅了。
問題是進(jìn)項(xiàng)發(fā)票沒有統(tǒng)計(jì)確認(rèn)。導(dǎo)致現(xiàn)在變成沒勾選認(rèn)證。
84785038
07/03 21:32
我要怎么操作才能把5月的發(fā)票認(rèn)證掉。
增值稅申報(bào)沒問題。
郭老師 
07/03 21:42
你看你的所屬期能退回到五月的不
能的話勾選
確認(rèn)
然后在勾選六月份的
84785038
07/03 21:44
提示不允許退回到5月
郭老師
07/03 21:45
那就沒辦法
只能修改五月份的申報(bào)表
84785038
07/03 22:36
五月有抵扣，抵扣后已繳納稅款了，就是發(fā)票沒統(tǒng)計(jì)確認(rèn)。怎么更正呢？繳納的稅款怎么辦
郭老師
07/03 22:37
你好，你沒有統(tǒng)計(jì)確認(rèn)，現(xiàn)在確認(rèn)不了了，我這邊就是沒有勾選
只勾選了沒有確認(rèn)，這就是沒有勾選
勾選的最后一步是確認(rèn)
兩種方法一種是正常繳納，一種是只申報(bào)不交，然后在這個(gè)月認(rèn)證之后留底在下一個(gè)月留底抵欠
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