問(wèn)題已解決

老師 我單位員工借款8000元 我期初是掛賬了 現(xiàn)在老板叫我在工資里面扣 分錄怎么寫(xiě)

84785035| 提問(wèn)時(shí)間：2022 11/02 15:47
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易 老師
金牌答疑老師
職稱：中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師,審計(jì)師
借：應(yīng)付職工薪酬-工資 貸：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交個(gè)稅所得稅 銀行存款 其他應(yīng)收款-借支
2022 11/02 15:48
84785035
2022 11/02 15:53
1:借: 銷售費(fèi)用-工資 8000 貸:應(yīng)付職工薪酬 -工資 8000 2:應(yīng)付職工薪酬-工資 8000 貸:應(yīng)交個(gè)稅90 其他應(yīng)收款 7910 3:借:應(yīng)交個(gè)稅 90 貸:銀行存款90 是這樣嗎
易 老師
2022 11/02 16:24
學(xué)員您好，是的，對(duì)的
84785035
2022 11/02 16:24
那這名員工還掛賬90元?
易 老師
2022 11/02 16:27
借:應(yīng)交個(gè)稅 90 貸:銀行存款90 這樣是平的
84785035
2022 11/02 16:29
剛開(kāi)始 在其他應(yīng)收賬款這塊 這名員工借支8000元 那這個(gè)其他應(yīng)收賬款這個(gè)科目余額現(xiàn)在是多少?
易 老師
2022 11/02 16:37
同學(xué)您好，其他應(yīng)收款 7910 3:
易 老師
2022 11/02 16:37
不夠的以后還就可以了
84785035
2022 11/02 16:38
那其他應(yīng)收款 這個(gè)科目余額是多少
易 老師
2022 11/02 16:41
同學(xué)您好，89.7可以以后還的，憑證做對(duì)了
84785035
2022 11/02 16:42
89.7? 怎么來(lái)的?
易 老師
2022 11/02 16:52
后面是不是7910.3那就是90看錯(cuò)了不好意思
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