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老師，就是我老板借錢給員工叫我在工資里面扣還給他，然后我就在員工工資扣了100，老板工資加了100，那我計提和發(fā)放的分錄怎么寫？
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你好 計提借管理費用-工資 貸應(yīng)付職工薪酬-員工工資 發(fā)放借應(yīng)付職工薪酬-員工工資 貸銀行存款 應(yīng)付職工薪酬-老板
2020 03/04 14:21
84784988 
2020 03/04 14:24
老師，扣了員工錢發(fā)放的時候我是，貸了，其他應(yīng)付款，補(bǔ)回給我老板的時候放在借可以嗎？
meizi老師 
2020 03/04 14:31
你好 要的 到時你自己沖明細(xì)也行。
84784988
2020 03/04 14:48
老師，這樣做好像平不了，可以用其他應(yīng)付款把計提，發(fā)放，補(bǔ)回給他的分錄寫一下嗎？謝謝
meizi老師
2020 03/04 14:49
你好 可以 你到時要先體現(xiàn)其他應(yīng)付款。 在給老板 也行的。 其實是平的。
84784988
2020 03/04 14:55
老師，你看看我的圖片，第二張圖發(fā)放老板工資的時候借貸不平
meizi老師
2020 03/04 14:59
你好 你不要合著去做發(fā)放分錄 。 你就把員工工資扣除來的錢 單獨發(fā)放給法人 。你應(yīng)該是哪里的金額沒處理對 。
84784988
2020 03/04 15:04
老師，我分開做了，但是，借，其他應(yīng)付款600，貸應(yīng)付職工薪酬600這樣，感覺應(yīng)付職工薪酬多了600
84784988
2020 03/04 15:04
是不是，發(fā)放工資，貸方那邊還要做一個減掉600的科目？
meizi老師
2020 03/04 15:06
你好 是的 員工工資貸方 要扣600元的錢出來 在來發(fā)給法人工資里面
84784988
2020 03/04 15:13
我扣啦，老師我第二張圖的時候就是在貸方扣出來了，借，應(yīng)付職工薪酬，貸，其他應(yīng)付款，然后現(xiàn)在也做了一個補(bǔ)回，借，其他應(yīng)付，貸，應(yīng)付職工薪酬，現(xiàn)在，發(fā)放，借，應(yīng)付職工薪酬，貸，銀行嗎？這樣好像不太對
meizi老師
2020 03/04 15:14
你好 那你可能是金額不對 。 你分錄是這樣來體現(xiàn)的。先員工的 借，應(yīng)付職工薪酬，貸，其他應(yīng)付款， 在做法人工資里面去 ：借，其他應(yīng)付，貸，應(yīng)付職工薪酬 發(fā)放 借，應(yīng)付職工薪酬，貸，銀行
84784988
2020 03/04 20:04
好的，謝謝，老師
meizi老師
2020 03/04 20:06
不客氣幫到你就好
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