問(wèn)題已解決

請(qǐng)老師解答以下問(wèn)題: 甲公司為增值稅一般納稅人，本年5月購(gòu)入不動(dòng)產(chǎn)A樓用于員工食堂。該不動(dòng)產(chǎn)購(gòu)入時(shí)價(jià)格為20萬(wàn)元，增值稅額為1.8萬(wàn)元，甲公司本年5月對(duì)取得的增值稅專用發(fā)票認(rèn)證相符，該樓折舊方法采用直線法，折舊年限為20年,假設(shè)不考慮進(jìn)殘值。本年11月A樓由員工食堂轉(zhuǎn)作辦公樓使用。要求：對(duì)甲公司上述業(yè)務(wù)進(jìn)行賬務(wù)處理。

84784989| 提問(wèn)時(shí)間：2022 11/02 13:19
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立峰老師
金牌答疑老師
職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
同學(xué)你好 1、購(gòu)入時(shí) 借：固定資產(chǎn)? 20 ? ? ? 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（進(jìn)項(xiàng)稅客）1.8 ? ? ? ?貸：銀行存款21.8
2022 11/02 13:20
立峰老師
2022 11/02 13:23
2、轉(zhuǎn)出進(jìn)項(xiàng)稅 借：固定資產(chǎn)1.8 ? ?貸：應(yīng)交稅費(fèi) 1.8 3、每月攤銷(xiāo) 借：管理費(fèi)用-福利費(fèi)0.091 ? ? 貸：累計(jì)折舊? 0.091 4、轉(zhuǎn)為辦公用 借：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)額=1.8/240*235 ? ? ?貸：固定資產(chǎn)1.8/240*235 ? ? ?
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