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問題已解決
正確的分錄如果像我手寫的那樣做分錄，那系統(tǒng)那張憑證錯在哪里?
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答你好，請稍等，我看一下題
2022 10/31 19:29
CICI 
2022 10/31 19:30
第二項跟你手工寫的不一樣
84784950 
2022 10/31 21:53
你說什么，我都不知道你說什么，其實你有沒有明白我的意思?
CICI
2022 10/31 21:58
你不是在問，你手工上寫的跟系統(tǒng)上的憑證區(qū)別在哪嗎？
CICI
2022 10/31 22:01
你手工寫的第二筆，在系統(tǒng)上不應(yīng)該在銀行付款憑證上做，應(yīng)該在轉(zhuǎn)帳憑證上做一筆
84784950
2022 11/01 18:04
你能告訴我錯在哪里嗎？是哪個科目應(yīng)該怎么樣這樣指出問題
84784950
2022 11/01 18:05
是哪一筆分錄才是對的?
CICI
2022 11/01 18:16
按你所說的如果你手工的這個分錄是正確的，你系統(tǒng)應(yīng)該做一張銀行付款憑證，借管理費(fèi)用838.05? 應(yīng)交稅金- 進(jìn)項稅108.95? ?貸銀行存款947? ? ? ? ?再另做一張轉(zhuǎn)帳憑證? ? 借管理費(fèi)用108.95? ?貸應(yīng)交稅金-進(jìn)項轉(zhuǎn)出108.95? 。
而你現(xiàn)在的系統(tǒng)帳是做的一筆其他應(yīng)收款108.95，你手工這里是在管理費(fèi)用
CICI
2022 11/01 18:22
看你手工寫的分錄，應(yīng)該是你的進(jìn)項稅不能抵扣，你想轉(zhuǎn)出。其他應(yīng)收款（未認(rèn)證）或應(yīng)交稅金-進(jìn)項稅（己認(rèn)證）根據(jù)你實際情況選擇（未認(rèn)證或認(rèn)證），把其中一項金額合并計入管理費(fèi)用，你的系統(tǒng)帳就對了，管理費(fèi)用實際金額是947元
CICI
2022 11/01 18:45
你的系統(tǒng)憑證這張第二項和第三項都是進(jìn)項稅（多做了進(jìn)項），你應(yīng)該根據(jù)情況選擇用第二項或第三項內(nèi)容，要刪除一項108.95，將108.95這筆金額合并計入管理費(fèi)用
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