00:10:00
當(dāng)前位置：財(cái)稅問題 >
實(shí)務(wù)
問題已解決
老師，每個(gè)月計(jì)提的增值稅我現(xiàn)在是這樣做賬的，你看下。 借銷項(xiàng) 貸：進(jìn)項(xiàng) 轉(zhuǎn)出未交增稅 借：未交增值稅 貸轉(zhuǎn)出未交增值稅 有增值稅要交的情況下，我現(xiàn)在是這樣做的。以前只做了 借：未交增值稅 貸轉(zhuǎn)出未交增值稅。那沒有稅交，還有一點(diǎn)留抵稅時(shí)，怎么做呢。
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時(shí)問隨時(shí)答
。需要交增值稅，你的分錄不對(duì)。
需要交增值稅期末
借轉(zhuǎn)出未交增值稅，貸未交增值稅。
2022 10/30 15:52
玲老師 
2022 10/30 15:52
不用交增值稅的時(shí)候結(jié)轉(zhuǎn)是。借為。借未交增值稅，貸轉(zhuǎn)出多交增值稅。
84784955 
2022 10/30 15:55
哦哦，我后面寫反了。這樣繳費(fèi)后，借：未交增值稅 貸：銀存 對(duì)吧
84784955
2022 10/30 15:56
計(jì)提的時(shí)候只要一步就可以嗎
我以前是一步，上次看了平臺(tái)上老師發(fā)的，我又加了一步。
玲老師
2022 10/30 15:57
前面還有一部，但是你前面那一部是對(duì)的，所以我就沒說(shuō)。
玲老師
2022 10/30 15:58
就是把進(jìn)項(xiàng)和銷項(xiàng)都轉(zhuǎn)到轉(zhuǎn)出未交增值稅。
84784955
2022 10/30 15:59
哦哦，好的。另外我有張發(fā)票對(duì)方開了，我沒去拿。抵扣的時(shí)候抵了，我做賬時(shí)沒票就沒做
84784955
2022 10/30 16:00
這樣就導(dǎo)致財(cái)務(wù)系統(tǒng)里的進(jìn)項(xiàng)和增值稅表上的不同
玲老師
2022 10/30 16:00
就和有發(fā)票抵扣的分?jǐn)?shù)一模一樣。后面把發(fā)票收到就行。
84784955
2022 10/30 16:01
實(shí)際抵扣的和做賬的數(shù)必須一致是嗎？
玲老師
2022 10/30 16:07
填寫報(bào)表時(shí)是一樣的。然后抵扣不了的，會(huì)自動(dòng)留底。
84784955
2022 10/30 16:10
老師，那如果我當(dāng)月的進(jìn)項(xiàng)比銷項(xiàng)多了，還有留抵稅。怎么做賬
需要做賬嗎？以前不用交稅時(shí)我就沒做賬
玲老師
2022 10/30 16:13
你要是簡(jiǎn)單處理，不用做帳也行。要是做帳就是前面回復(fù)的分錄。
閱讀 181
描述你的問題，直接向老師提問
98
意見反饋
