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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
一般納稅人公司，本月開(kāi)專用發(fā)票55萬(wàn)，但是沒(méi)有進(jìn)項(xiàng)發(fā)票，本月要交多少增值稅和企業(yè)所得稅？
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企業(yè)所得稅是按季度繳納的。在2023年1月份申報(bào)繳納
增值稅就是你這55要專票產(chǎn)生的銷項(xiàng)稅。
2022 10/30 12:06
84785029 
2022 10/30 12:07
那不想交這么多增值稅，應(yīng)該要怎么做
84785029
2022 10/30 12:09
本月開(kāi)一些進(jìn)項(xiàng)票就可以抵扣一些增值稅對(duì)嗎
且對(duì)方本月只打款，25萬(wàn)，還有30萬(wàn)沒(méi)有打過(guò)來(lái)，這個(gè)要怎么做賬
馬老師 
2022 10/30 12:09
那就只有有進(jìn)項(xiàng)票，或者你們目前有留抵稅嗎？
如果都沒(méi)有，只能和對(duì)方溝通作廢發(fā)票，下個(gè)月再開(kāi)。再?zèng)]有其他辦法
84785029
2022 10/30 12:11
留底稅在哪里可以查到？
84785029
2022 10/30 12:12
作廢發(fā)票是直接在開(kāi)票系統(tǒng)里開(kāi)具負(fù)數(shù)嗎
馬老師
2022 10/30 12:12
沒(méi)有收到的款項(xiàng)就是應(yīng)收賬款
馬老師
2022 10/30 12:14
有進(jìn)項(xiàng)就可以抵扣。留抵就是你賬上未交增值稅的借方余額?；蛘呖?0月份你增值稅申報(bào)表主表里，有期末留抵稅金金額。
84785029
2022 10/30 12:20
好的，謝謝老師解答
馬老師
2022 10/30 12:22
不客氣的，麻煩給老師五星好評(píng)，謝謝！
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