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①老師進項稅假如10萬。銷項稅12萬，月底分錄：應(yīng)交稅費~應(yīng)交增值稅~轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸：應(yīng)交稅費~未交增值稅對嗎？ ②月底看應(yīng)交稅費~應(yīng)交增值稅的二級科目余額2萬直接計提附加，不轉(zhuǎn)出增值稅可以嗎，不做①上面的分錄嗎？
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答
你好，學(xué)員，這個可以的
2022 10/28 17:23
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"①老師進項稅假如10萬。銷項稅12萬，月底分錄：應(yīng)交稅費~應(yīng)交增值稅~轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸：應(yīng)交稅費~未交增值稅對嗎？
②月底看應(yīng)交稅費~應(yīng)交增值稅的二級科目余額2萬直接計提附加，不轉(zhuǎn)出增值稅可以嗎，不做①上面的分錄嗎？"
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老師，月底結(jié)轉(zhuǎn)增值稅時：借：應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅（銷項稅額）：貸：應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅（進項稅額）貸：應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅（轉(zhuǎn)出未交增值稅），然后再借：應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅（轉(zhuǎn)出未交增值稅），貸：應(yīng)交稅費-未交增值稅，假如不用轉(zhuǎn)出未交增值稅，直接用：應(yīng)交稅費-未交增值稅，可以不。
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月底，結(jié)轉(zhuǎn)增值稅分錄怎么做？借應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅銷項稅額貸應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅進項稅額轉(zhuǎn)出未交增值稅借或者貸，借或者貸轉(zhuǎn)出未交增值稅借或者貸應(yīng)交稅費未交增值稅。這樣對嗎？
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借應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅銷項
貸應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅
借應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅
貸應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅進項
需要交增值稅
借應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅，
貸應(yīng)交稅費，未交增值稅。借應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅銷項
貸應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅
借應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅
貸應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅進項
需要交增值稅
借應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅，
貸應(yīng)交稅費，未交增值稅。
我結(jié)轉(zhuǎn)按照這個步驟做，怎么余額對不上
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每月底將增值稅轉(zhuǎn)出，借：應(yīng)交稅費——轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸：應(yīng)交稅費——未交增值稅 次月繳納的時候，借：應(yīng)交稅費——未交增值稅 貸：銀行存款。請問老師，那這個應(yīng)交稅費——轉(zhuǎn)出未交增值稅這個科目余額一直掛著嗎？
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