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老師，那個分錄怎么做啊，就是開了幾百萬的發(fā)票，差額征稅
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你好，是勞務派遣的嗎？
2022 10/25 17:58
84784989 
2022 10/25 18:00
公司把名義下的房子過戶給法人。開了幾百萬的發(fā)票，款沒有轉到公司，因為之前這個房子是法人個人支付的。過戶了一下。
郭老師 
2022 10/25 18:00
借固定資產清理
累計折舊
貸固定資產，
借其他應付款
貸固定資產清理
應交稅費、簡易計稅
然后把固定資產清理余額結轉到營業(yè)外收支。
84784989
2022 10/25 18:02
這個開了幾百萬的發(fā)票這個分錄就不用做了是吧
郭老師
2022 10/25 18:02
你好，這個分錄怎么不用做，需要做的做固定資產清理，要不你的固定資產怎么減少？
84784989
2022 10/25 18:03
固定資產清理后面的金額是一開始買房的金額，累計折舊是后來賣出去得差額，固定資產是賣出價，是這樣嗎
郭老師
2022 10/25 18:12
累計折舊是折舊金額
固定資產是原值
第一個固定資產清理，是他們兩個的差額
第二個固定資產清理才是處置收入不含稅
84784989
2022 10/25 18:18
這個折舊金額是怎么出的
郭老師
2022 10/25 18:19
你好，你賬上的累計折舊金額，你看一下你這個固定資產買來次月開始折舊到現在的累計
84784989
2022 10/25 18:20
會計沒有做
郭老師
2022 10/25 18:20
那第一個分錄修改一下，借固定資產清理
貸固定資產
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