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實(shí)務(wù)
問題已解決
老師我想問一下 公司主營業(yè)務(wù)是賣機(jī)器人 但是買方是以技術(shù)服務(wù)簽的合同 我們也開的是技術(shù)服務(wù)費(fèi)的發(fā)票 那么我們實(shí)際發(fā)出的商品怎么做賬呢？
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你好，那這個(gè)機(jī)器人屬于你們單位的還是對方的？
2022 10/25 15:54
84784966 
2022 10/25 15:56
我們實(shí)際賣的
郭老師 
2022 10/25 15:57
你好，那你需要確認(rèn)收入的，給對方開的這個(gè)技術(shù)服務(wù)是不是你賣機(jī)器的金額。
84784966
2022 10/25 15:57
我們是開的技術(shù)服務(wù)收入發(fā)票 這個(gè)發(fā)出商品能直接做成本嗎
84784966
2022 10/25 15:58
是賣機(jī)器的金額
郭老師
2022 10/25 16:00
你好，有風(fēng)險(xiǎn)的，因?yàn)槟愕脑鲋刀惱U納的少了。因?yàn)橘u機(jī)器它是13%的，這個(gè)機(jī)器人屬于產(chǎn)品啊，你開的技術(shù)服務(wù)是6%的。
84784966
2022 10/25 16:02
對啊 那我應(yīng)該怎么做呀
郭老師
2022 10/25 16:03
你好
服務(wù)類的正常做收入結(jié)轉(zhuǎn)成本，
然后你的機(jī)器人視同銷售，借銷售費(fèi)用貸庫存商品，應(yīng)交稅費(fèi)、應(yīng)交增值稅銷項(xiàng)
84784966
2022 10/25 16:04
如何規(guī)避這個(gè)銷項(xiàng)稅 除了這個(gè)方法
郭老師
2022 10/25 16:05
你好，你們每次都這樣嗎？如果偶爾一次業(yè)務(wù)，你可以把它結(jié)轉(zhuǎn)到主營業(yè)務(wù)成本，如果每次都這樣的話就不合理，就不可以啊，就得按照這個(gè)來，沒有其他的，要么你就重新開發(fā)票，按照機(jī)器人的開。
84784966
2022 10/25 16:06
不是每次都這樣 稅務(wù)局不會查吧
郭老師
2022 10/25 16:12
你好，如果每次都這樣，你都結(jié)轉(zhuǎn)到主營業(yè)務(wù)成本里面，卻沒有視同銷售的這種會查有風(fēng)險(xiǎn)的，風(fēng)險(xiǎn)就是你們單位少交了稅款。
郭老師
2022 10/25 16:12
做了視同銷售，然后再確認(rèn)提供服務(wù)收入，這種沒有關(guān)系。
84784966
2022 10/25 16:22
這樣不就交兩遍稅嗎
郭老師
2022 10/25 16:25
是的是的，這樣多交稅的，所以不如你們直接開機(jī)器人的發(fā)票。
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