問(wèn)題已解決

上個(gè)季度有暫估成本，這個(gè)月回來(lái)了兩萬(wàn)五的發(fā)票，這個(gè)要怎么做賬呀？

84784972| 提問(wèn)時(shí)間：2022 10/24 19:51
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郭老師
金牌答疑老師
職稱：初級(jí)會(huì)計(jì)師
你好，當(dāng)時(shí)暫估的分錄怎么做的？借庫(kù)存商品貸應(yīng)付賬款，借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本貸庫(kù)存商品做的嗎？
2022 10/24 19:52
84784972
2022 10/24 20:04
借：主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 貸：應(yīng)付賬款暫估
84784972
2022 10/24 20:04
我發(fā)現(xiàn)回來(lái)的發(fā)票是5-6月份的，那個(gè)人沒(méi)給我，咋搞
郭老師
2022 10/24 20:07
紅沖這個(gè)，然后再做發(fā)票的，就虧的五六月份的也可以做到現(xiàn)在。
84784972
2022 10/24 20:08
但是我還有很多票沒(méi)回來(lái)，所以暫時(shí)不能紅沖掉的
郭老師
2022 10/24 20:09
你好，你回來(lái)多少充多少。
84784972
2022 10/24 20:10
紅沖的科目是怎樣的
郭老師
2022 10/24 20:11
借應(yīng)付賬款、借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本負(fù)數(shù)。
84784972
2022 10/24 20:12
哈哈哈這個(gè)就可以了呀
郭老師
2022 10/24 20:13
是的是的，這個(gè)就是啊。
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