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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
上個(gè)季度結(jié)成本的時(shí)候，有一批材料票沒(méi)回來(lái)用了暫估，這個(gè)月材料票回來(lái)了，發(fā)現(xiàn)上個(gè)季度暫估結(jié)多了，怎么沖銷暫估
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你好 ；? ? ?借原材料 暫估 負(fù)數(shù) ；貸銀行存款 負(fù)數(shù)或者應(yīng)付賬款負(fù)數(shù)； 按發(fā)票 ：借原材料 ；進(jìn)項(xiàng)稅貸銀行存款或者應(yīng)付賬款?
2021 10/29 09:23
84785006 
2021 10/29 09:35
我現(xiàn)在一沖就應(yīng)付賬款暫估價(jià)多出來(lái)
84785006
2021 10/29 09:36
就是我9月份有一張材料票說(shuō)10月份才能拿回來(lái)，就給他做暫估結(jié)成本了，10月份拿回來(lái)發(fā)現(xiàn)實(shí)際材料比暫估的少
meizi老師 
2021 10/29 09:36
你好 ；? ? ? 你應(yīng)付賬款-暫估有明細(xì)的話? ? 正常紅沖；? ? ? 或者你就部分紅沖處理??
84785006
2021 10/29 09:38
暫估多了，結(jié)轉(zhuǎn)成本也結(jié)多了，然后暫估的時(shí)候拿含稅價(jià)估的，回來(lái)的材料入庫(kù)是按不含稅價(jià)，這我應(yīng)該怎么沖呢
meizi老師
2021 10/29 09:41
你好 ；? 按照含稅金額來(lái)紅沖。? ? ? ? ?比如你暫估含稅是100元 ；? 你收到發(fā)票是專票 。? 應(yīng)該是不含稅80 。進(jìn)項(xiàng)稅20 。 那么你就做 借進(jìn)項(xiàng)稅 20貸? 庫(kù)存商品20等 ； 然后? ?調(diào)整成本 “借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 -20? 貸庫(kù)存商品? -20? ? ”
84785006
2021 10/29 09:47
這樣做我的應(yīng)付賬款暫估價(jià)就多出來(lái)了，還有主營(yíng)業(yè)務(wù)成本
meizi老師
2021 10/29 09:49
你好 ；? ? ?你應(yīng)付賬款-暫估多了。 你單獨(dú)去 紅沖掉? ??
84785006
2021 10/29 10:02
應(yīng)付賬款暫估多出來(lái)的那筆錢，就是這個(gè)票的稅錢
meizi老師
2021 10/29 10:05
你好 ；? ? ? ? 那你 對(duì)應(yīng)去沖掉? ；? ? ? ?你要不會(huì)部分紅沖。 就去全部紅沖了 暫估分錄。 按你實(shí)際開(kāi)票 來(lái) 做分錄 即可??
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