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上個季度結(jié)成本的時候，有一批材料票沒回來用了暫估，這個月材料票回來了，發(fā)現(xiàn)上個季度暫估結(jié)多了，怎么沖銷暫估
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你好 ；? ? ?借原材料 暫估 負數(shù) ；貸銀行存款 負數(shù)或者應(yīng)付賬款負數(shù)； 按發(fā)票 ：借原材料 ；進項稅貸銀行存款或者應(yīng)付賬款?
2021 10/29 09:23
84785006 
2021 10/29 09:35
我現(xiàn)在一沖就應(yīng)付賬款暫估價多出來
84785006
2021 10/29 09:36
就是我9月份有一張材料票說10月份才能拿回來，就給他做暫估結(jié)成本了，10月份拿回來發(fā)現(xiàn)實際材料比暫估的少
meizi老師 
2021 10/29 09:36
你好 ；? ? ? 你應(yīng)付賬款-暫估有明細的話? ? 正常紅沖；? ? ? 或者你就部分紅沖處理??
84785006
2021 10/29 09:38
暫估多了，結(jié)轉(zhuǎn)成本也結(jié)多了，然后暫估的時候拿含稅價估的，回來的材料入庫是按不含稅價，這我應(yīng)該怎么沖呢
meizi老師
2021 10/29 09:41
你好 ；? 按照含稅金額來紅沖。? ? ? ? ?比如你暫估含稅是100元 ；? 你收到發(fā)票是專票 。? 應(yīng)該是不含稅80 。進項稅20 。 那么你就做 借進項稅 20貸? 庫存商品20等 ； 然后? ?調(diào)整成本 “借主營業(yè)務(wù)成本 -20? 貸庫存商品? -20? ? ”
84785006
2021 10/29 09:47
這樣做我的應(yīng)付賬款暫估價就多出來了，還有主營業(yè)務(wù)成本
meizi老師
2021 10/29 09:49
你好 ；? ? ?你應(yīng)付賬款-暫估多了。 你單獨去 紅沖掉? ??
84785006
2021 10/29 10:02
應(yīng)付賬款暫估多出來的那筆錢，就是這個票的稅錢
meizi老師
2021 10/29 10:05
你好 ；? ? ? ? 那你 對應(yīng)去沖掉? ；? ? ? ?你要不會部分紅沖。 就去全部紅沖了 暫估分錄。 按你實際開票 來 做分錄 即可??
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