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問(wèn)題已解決
老師，企業(yè)計(jì)提的應(yīng)收賬款其他應(yīng)收款的壞賬準(zhǔn)備，在企業(yè)所得稅匯算清繳的時(shí)候應(yīng)該填報(bào)在哪呢
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105090資產(chǎn)處置損失調(diào)整明細(xì)表
2022 10/21 18:39
84785019 
2022 10/21 18:42
比如說(shuō)我們這期收回了壞賬6萬(wàn)，回沖了6萬(wàn)壞賬準(zhǔn)備，那相當(dāng)于利潤(rùn)高了6萬(wàn)，是不是應(yīng)該調(diào)減利潤(rùn)？
郭老師 
2022 10/21 18:48
這部分允許抵扣所得稅嗎
84785019
2022 10/21 18:50
??？我不太明白，不允許的嗎？
84785019
2022 10/21 18:52
那我們這部分應(yīng)該怎么調(diào)整啊
郭老師
2022 10/21 18:54
你好，這部分允許抵扣的話，你填寫(xiě)105090這個(gè)表格，稅收金額，如果不允許抵扣的不要填寫(xiě)稅收金額調(diào)增增加你的利潤(rùn)交稅。
郭老師
2022 10/21 18:54
你有證明，比如收不回來(lái)的，證明對(duì)方破產(chǎn)、注銷(xiāo)或者是打官司，這些都可以抵扣的。
84785019
2022 10/21 19:00
是這樣的，比如說(shuō)我們?cè)瓉?lái)賬上有10萬(wàn)壞賬準(zhǔn)備，今年發(fā)現(xiàn)有些是收回來(lái)的，有6萬(wàn)就沖回去了，賬上還剩4萬(wàn)，那這6萬(wàn)回沖的壞賬準(zhǔn)備導(dǎo)致我們利潤(rùn)表增加了6萬(wàn)利潤(rùn)，這6萬(wàn)我們應(yīng)該怎么交稅，我有點(diǎn)搞不懂了
郭老師
2022 10/21 19:07
你好，你之前抵扣了所得稅沒(méi)有？你看一下你之前計(jì)提的時(shí)候抵扣了沒(méi)有，如果沒(méi)有抵扣的話，就不會(huì)寫(xiě)教。
84785019
2022 10/21 19:09
就是說(shuō)如果當(dāng)時(shí)沒(méi)有抵扣，我們調(diào)增交了稅，這期就不需要再交了？可以調(diào)減？
郭老師
2022 10/21 19:09
對(duì)的，是的，是這么做的。
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