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上月采購貨物做了分錄 借：庫存商品 100 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅 13 貸：應(yīng)付賬款 113 本月銷售方紅沖了這張發(fā)票，我應(yīng)該怎么做分錄？
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借應(yīng)付賬款，貸庫存商品、應(yīng)交稅費(fèi)、應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出。
2022 10/21 10:54
84785018 
2022 10/21 10:57
為什么不是直接沖減進(jìn)項(xiàng)稅額這個(gè)科目呢？
郭老師 
2022 10/21 10:57
你好，因?yàn)槟阍陔娮訑?shù)據(jù)里面申報(bào)的是進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出，為了賬上一致的做進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出，不作進(jìn)項(xiàng)負(fù)數(shù)。
84785018
2022 10/21 10:59
那如果這張發(fā)票還沒有抵扣，那分錄怎么寫呢
郭老師
2022 10/21 11:00
你好，之前的分錄不變，金額是負(fù)數(shù)或者是做相反的都可以。
84785018
2022 10/21 11:08
好的，謝謝你
郭老師
2022 10/21 11:10
不用客氣，工作愉快。
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