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老師，我們總公司有50萬的設(shè)備，已提折舊30萬，但是這臺設(shè)備拉給分公司用，有20萬的賬面價值，為了不影響當(dāng)期利潤，當(dāng)初這款設(shè)備是老板借來的，是做的借款 現(xiàn)在我是不是應(yīng)該做分錄這樣 借 固定資產(chǎn)清理20 累計折舊 30 貸 固定資產(chǎn)50 借，其他應(yīng)付款 老板20 貸 固定資產(chǎn)清理 20 上面是總公司的 公司的分錄是 借 固定資產(chǎn)20 貸 其他應(yīng)付款 老板20 老師，這樣做對嗎？