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老師好 請問我們公司上個月轉(zhuǎn)了一筆設(shè)備款給客戶 然后金額付多了 這個月客戶把付多的金額退回來了 請問要怎么做賬呢？
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你好，當(dāng)時你的分錄怎么做的？直接做相反的就可以啦。
2022 10/19 09:03
84785015 
2022 10/19 09:06
跨月了也沒關(guān)系嗎
郭老師 
2022 10/19 09:08
對的是的，沒有關(guān)系的，可以的。
84785015
2022 10/19 09:38
那假如這筆款后面我們還要再退回去給客戶的應(yīng)該怎么做賬呢？
郭老師
2022 10/19 09:40
借預(yù)付賬款貸，銀行存款
借，銀行存款貸，預(yù)付賬款支付出去借預(yù)付賬款貸銀行存款。
84785015
2022 10/19 10:03
收到退款的時候做 借：銀行存款 貸；預(yù)付賬款 把貨款再轉(zhuǎn)給客戶的話做 借：預(yù)付賬款 貸：銀行存款 這樣對嗎？
郭老師
2022 10/19 10:04
對的，是的，是這么做的。
84785015
2022 10/19 10:04
為什么會涉及到預(yù)付賬款這個科目呢
郭老師
2022 10/19 10:04
你好，那你支付給對方用的是哪一個科目？
84785015
2022 10/19 10:06
營業(yè)成本
郭老師
2022 10/19 10:15
不是的，你轉(zhuǎn)出去怎么做的？借主營業(yè)務(wù)成本貸銀行存款？
郭老師
2022 10/19 10:16
如果是的話，退回來借銀行存款，借主營業(yè)務(wù)成本負數(shù)
在支付出去，借預(yù)付賬款，貸銀行存款。
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