問(wèn)題已解決

老師，請(qǐng)問(wèn)公司幫員工全額購(gòu)買(mǎi)社保，做賬的時(shí)候還需要計(jì)提單位部分的社保嗎 發(fā)放工作的時(shí)候還需要扣除個(gè)人部分的社保嗎 這個(gè)做賬的會(huì)計(jì)分錄是怎么樣的

84785018| 提問(wèn)時(shí)間：2022 10/18 11:21
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樸老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：會(huì)計(jì)師
同學(xué)你好 對(duì)的 這個(gè)要計(jì)提的 要扣除個(gè)人部分
2022 10/18 11:28
樸老師
2022 10/18 11:29
?您好，1.計(jì)提工資 借：××費(fèi)用（管理/銷(xiāo)售等） 貸：應(yīng)付職工薪酬——工資 2 計(jì)提社保（企業(yè)部分） 借：××費(fèi)用（管理/銷(xiāo)售等） ? 貸：應(yīng)付職工薪酬——社保 3 次月發(fā)放工資時(shí) 借：應(yīng)付職工薪酬——工資 貸：其他應(yīng)收款——社保(個(gè)人部分) 應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交個(gè)人所得稅 庫(kù)存現(xiàn)金／銀行存款或現(xiàn)金 4 上交杜保 借：應(yīng)付職工薪酬——社保(企業(yè)部分) 其他應(yīng)收款——社保(個(gè)人部分) 貸：銀行存款或現(xiàn)金
84785018
2022 10/18 11:48
社保個(gè)人部分也是公司承擔(dān)全額繳納了，但是做賬不可以全部做進(jìn)去抵扣費(fèi)用，還是要計(jì)提出來(lái)扣除個(gè)人部分是嗎
樸老師
2022 10/18 12:00
個(gè)人部分不用單獨(dú)計(jì)提的
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