00:10:00
當(dāng)前位置：財(cái)稅問(wèn)題 >
實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
各位老師大家好，我們公司是快遞公司，然后，有總部的系統(tǒng)，每個(gè)月出表，然后我們是分公司給總部開(kāi)發(fā)票，金額就和總部系統(tǒng)里面的金額是一樣的，然后還有一些總部的扣款，總部會(huì)給我們開(kāi)來(lái)發(fā)票，都是專票，這個(gè)怎么做賬務(wù)處理，包括分錄，請(qǐng)老師們指點(diǎn)一下，謝謝
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問(wèn)，隨時(shí)問(wèn)隨時(shí)答
借：管理費(fèi)用等 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（進(jìn)項(xiàng)稅額）貸：應(yīng)收賬款等
2022 10/17 21:49
84784999 
2022 10/17 21:54
老師這個(gè)是分三步的，第一步是出賬單 ，在系統(tǒng)里面，表上顯示，應(yīng)收賬款是109598，然后費(fèi)用扣款是：2361.04，第二步是：開(kāi)出發(fā)票，金額是：109598，然后，銀行收款，第三步是對(duì)方開(kāi)來(lái)了扣費(fèi)用的發(fā)票，金額是2361.04，這個(gè)費(fèi)用直接是從系統(tǒng) 里面扣的，現(xiàn)在把我繞到里面了，我不知道怎么做賬務(wù)處理了，老師能再詳細(xì)給我指點(diǎn)一下賬務(wù)處理嗎
謝謝
84784999
2022 10/17 22:02
老師，開(kāi)發(fā)票時(shí)，借：應(yīng)收賬款，貸：主營(yíng)業(yè)務(wù)收入，貸：應(yīng)交稅費(fèi)（銷）收款時(shí)，借：銀行存款，貸：應(yīng)收賬款，關(guān)鍵是：借：管理費(fèi)用（系統(tǒng)扣款，）貸什么呢，我怎么都想不明白了，剛老我沒(méi)有給老師表達(dá)清楚，希望老師指點(diǎn)一下，謝謝
84784999
2022 10/17 22:14
老師，看到信息回復(fù)一下，謝謝
小云老師 
2022 10/17 22:31
借：管理費(fèi)用（系統(tǒng)扣款，）貸什么要看這個(gè)錢你們?cè)趺唇o，如果是總部直接扣就應(yīng)收賬款，不扣你們另外給錢就用銀行存款
84784999
2022 10/17 22:37
老師，是系統(tǒng)直接扣款，關(guān)鍵是貸應(yīng)收賬款，后期怎么平賬，老師指點(diǎn)一下，謝謝
84784999
2022 10/18 08:08
老師，如果是系統(tǒng)扣款，貸方的應(yīng)收賬款怎么平賬！
小云老師
2022 10/18 08:09
如果系統(tǒng)扣對(duì)方給你打錢的時(shí)候就會(huì)少打呀。
小云老師
2022 10/18 08:10
沒(méi)有少打你就掛賬，什么時(shí)候你實(shí)際給對(duì)方了就可以做平了。
84784999
2022 10/18 08:15
老師，這樣不是打款給對(duì)方，是比如這個(gè)月系統(tǒng)里派件費(fèi)，是10萬(wàn)，然后扣款費(fèi)用是3000千，是直接扣款了兩個(gè)項(xiàng)目分開(kāi)了算，然后總部直接給我們公司打款10萬(wàn)元，所以，這個(gè)賬務(wù)處理上不知道怎么處理呢。老師，
小云老師
2022 10/18 08:53
同學(xué)，沒(méi)有給錢就是貸應(yīng)付賬款
84784999
2022 10/18 09:00
老師，這個(gè)錢等于人家扣款了，就是從總的派件費(fèi)里面，總部少打錢了，有點(diǎn)繞，怎么做都賬不平，老師指點(diǎn)一下
小云老師
2022 10/18 09:36
分錄就是上面給你發(fā)的，總部少打錢了不會(huì)不平
閱讀 89
描述你的問(wèn)題，直接向老師提問(wèn)
235
意見(jiàn)反饋
